采购协议供货验收单
供应商（公章）： 验收日期: 年 月 日 采购单位 联系电话 合同号 设备名称及型号 数量 市场单价 联系人 手 机 合同金额（元） 优惠率 ￥： 元 实际采购单价 总价 协议供货单价 采 购 项 目 ￥： 验收设备金额总计 开户行 供应商帐号 发 票 号 发 票 普通票： ： 以上情况属实，货物验收完毕。 1、所购货物是否符合合同要求: 采2、售后保修卡是否收妥： 采购购3、是否收妥： 单办位 付验 款 收 栏 采购办审核人签字： 栏 采购单位盖章： 验收人签字： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 注：1、一联：采购办；二联：采购单位；三联；协议供应商；
