钻宝电子有限公司 1 目的 文件号 版本号 修订码 ZB/QEO-QP29 A 0 合规性评价控制程序 第 1 页 共 2 页 为了建立并保持《合规性评价实施程序》，对目标、指标和方案的实现和运行控制情况与有关法律、法规和其他要求的符合性程度进行监督并对合规性进行评价，提出纠正、预防措施和改进目标、指标和管理方案。 2 范围 适用于公司对环境管理体系中运行控制情况与有关法律、法规和其他要求的符合性。 3 职责 3.1总经理批准合规性评价报告。 3.2管理者代表负责法律、法规和其他要求合规性评价。 3.3 推行小组负责环保法律、法规标准执行情况、目标指标完成情况和运行控制实施合规性检查工作。 4 作业流程 输 入 部门 内容 推行小组 管代 流程步骤 责任 部门 法律法规的要求 合规性评价 业务流程 4.1评价内容 要点描述及记录 4.1.1对公司粉尘、废水和噪声排放、固体废弃物处理与法律、法一致性评价 规和其他要求的一致性程度进行评价。 4.1.2对监测设备、仪表、仪器的管理和维护与法律、法规和其他要求的一致性程度进行评价。 4.1.3目标、指标和方案及运行控制的监测与法规和其他要求的一推行小组管代 再评价 致性程度进行评价。 4.1.4应定期对国家公布禁止使用的设备进行网上搜索，并对生产工艺与法律、法规和其他要求的一致性程度全面检查。检查结果报管理者代表。 4.1.5对实施运行控制中的生产工艺与法律、法规和其他要求的一致性程度进行评价。 钻宝电子有限公司 责任 部门 管理部 文件号 版本号 修订码 ZB/QEO-QP29 A 0 合规性评价控制程序 业务流程 第 2 页 共 2 页 要点描述及记录 4.1.6对公司投入原材料与法律、法规和其他要求的一致性程度进行评价。 评价方法 4.1.7内审结果与相关的法律、法规要求和其他要求合规性的评价。 4.2评价方法 4.2.1由管代提供相关部门，采用会议形式进行评价，时间每年一次，不超过12个月，一般在内审之前进行，采用对照比较方法，进管代 定期评价 行数据合规性评价。 4.2.2对评价出不符合法律、法规要求和其他要求内容，管代与相关部门，按《纠正与预防措施控制程序》执行。 评价结果 总经理 4.3评价结果 4.3.1对照要求逐项进行评价，并把评价结果形成《合格性评价报改进 告》，报总经理审批，评价报告提交管理评审。 输 出 部门 内容 推行小组 管代 5 质量记录 序号 记录名称 1 2 环保法律法规和其他要求合规性评价表 法律法规清单 满足法律法规的要求 满足一致性评价要求 记录编号 ZB/QR-29-01 ZB/QR-29-02 使用部门 保存部门 管理部 管理部 管理部 管理部 保存年限 3 3 6 相关文件： 6.1 ZB/QEO-QP13 《信息交流管理程序》 6.2 ZB/QEO-QP33 《纠正与预防措施管理程序》 编制/日期 审核/日期 批准/日期
A E 修订状态 B F C G D H 更改/日期 审核/日期 批准/日期
