各部门记录完成情况检查表

过程号 记录名称 第一周 营业科 顾客一览表 完成情况检查 第二周 第三周 第四周 收集顾客汽车零件生产厂家的证 明材料。如顾客的16949证书。 顾客的技术协议、质量协议 COP1 顾客要求汽车客户特殊要求清单 及评审 顾客要求评审表 常规合同登记表 合同变改申请表 产品交付记录 COP4 产品交付 月产品交付汇总表 COP5 顾客质量反馈处理记录 顾客沟通客户质量异议信息反馈汇总表 和服务 COP5.2 顾客满意度调查表 顾客满意 顾客满意率统计表 MP1 管理策划 供销部绩效指标完成情况统计表 过程号 记录名称 第一周 采购科 采购物资分类明细表 供方初选调查表 外协供方调查材料 供方初选评价表 完成情况检查 第二周 第三周 第四周 SP5 采购 供方质保能力综合评价表（必要时） 合格供方名录 供方业绩评定表 供应商体系开发计划 采购合同、技术协议等 采购供应（计划） 采购申请表（必要时） MP1 管理策划 采购科绩效指标完成情况统计表 过程号 记录名称 第一周 生产科 完成情况检查 第二周 第三周 第四周 COP3 月份生产计划表 生产现生产任务通知单（工令） 场管理 生产日计划台帐 紧急应变联络一览表 ( ) LINE OP 每日 交接日报 MASK 手动清洗记录表 SMT每日现况（加动计算） 温湿度管控图 MODEL交换时 性能检查确认 日记 印刷工程作业日报 O P 每日现况 设备点检表 Reflow Temp记录表 紧急应变联络一览表 ( ) LINE OP 每日 交接日报 MASK 手动清洗记录表 SMT每日现况（加动计算） 温湿度管控图 MODEL交换时 性能检查确认 日记 印刷工程作业日报 O P 每日现况 设备点检表 Reflow Temp记录表 制造过程确认清单 检具、清洁 生产现场的检查：工艺卡、点检表、 操作人员检查：加工产品名称、图 纸、技术要求、是否会用检具。 工程首件检查表 应急计划 过程号 记录名称 第一周 工程技术部 完成情况检查 第二周 第三周 第四周 COP2 APQP文件的编制 设计开发 COP2 工程变更（如工程变更申请表 工程变更评审 工程更改通知单 发生） 工程规范更改登记表 SP4 设备工装配置申请单（发生时） 设备管设备工装验收单（发生时） 理 设备登记台账 设备点检表 10 设备 检点 状况 汇总表 IQC 3D设备每日检查记录 SMT清洗PCB判定结果 设备维护保养计划 设备完好检查表 关键设备零配件更新周期表 关键设备零配件更新周期表 监视测量装置台帐 SP7 监视测量监视和测量装置周期检定计划 装置管理 内校记录 MP1 工程技术部绩效指标完成情况统 管理策划 计表 过程号 记录名称 第一周 品质科 IQC每日检查日报 完成情况检查 第二周 第三周 第四周 COP3.2 进货 检验 PCB到料炉后测试记录表 IQC散料封装判定记录 来料检查日报 Cable线自主检查表 尺寸测定 （Gauge R﹠R ） 周期 实施管理表 COP3.2 过程 检验 目检不良现况 Solder涂抹状态Check Sheet 毛剌（Burr）检查记录表 ODC检查日报 性能抽检日报 OQC抽检日报 Bare PCB 检验记录表【放大镜/ 3 D COP3.2 测试】 出货检查成绩书 成品 检验 MP3 质量管理体系审核 MP3 产品 审核 MP3 过程 审核 SP10 产品质量审核规范 产品年度审核计划 产品审核报告 产品审核结果汇总表 过程年度审核计划 过程检查表 过程审核报告 已完成 已完成 已完成 已完成 OQC每日精密检查现况表 QC每日最终检查现况表 （ ）班 AOI异常LOT通报记录 表 不合格报废发生经过与对策 过程号 记录名称 第一周 完成情况检查 第二周 完成情况检查 第一周 第二周 第三周 第四周 第三周 第四周 品控制 性能不良修理日报 过程号 SP10 记录名称 （ ）月修理不良记录 不合格修理每日不良记录 品控制 （ ）班修理日报 HOLDING通知单 IQC抽样检查合格标签 后工程 marking不良 修改统计表 报废申请单 报废台账（ 月） SH 检出率改善对策报告 内部不合格登记表 外部不合格登记表 MP5 不良品分析改善报告（增加纠正措 纠正和预施的验证） 防措施 纠正和预防措施实施情况汇总表 SP7 监视测量装置管理 MP1 监视测量装置台账 测量装置周期检定计划 测量装置的校准 测量装置上贴合格证 品质科绩效指标完成情况统计表 管理策划 绩效指标完成情况汇总表 绘制趋势图 MP2 管理评审材料 管理评审 MP4 持续改进项目表 持续改进 对体系文件（质量手册、程序文件、三层文件、质量记录）进行修订 将文件发放到各个部门、打印文SP1 件，签名、加盖“受控”章。 文件管理 填写“ 受控文件清单”。 文件发放回收记录（要签名） 1 对管理评审报告中红色的内容进行修改。 2 根据绩效指标，编制管理评审的输入材料。 过程号 记录名称 第一周 外来文件清单 完成情况检查 第二周 第三周 第四周 SP2 记录清单 记录管理 过程号 记录名称 第一周 管理部 修订岗位说明书 年度培训计划 培训记录表 员工岗位素质矩阵表 第二周 第三周 第四周 完成情况检查 SP3 员工满意程度调查表 人力资源 员工满意度的分析 特种行业人员登记表（电工、焊工、 行车工、叉车工等_（附上岗证复印件） 修订公司激励办法 授权书 MP1 管理部绩效指标完成情况统计表 管理策划 财务部 MP1 经营计划完成情况统计表 管理策划 内部损失成本统计表 外部损失成本统计表 MP2 鉴定成本统计表. 质量成本 预防成本统计报表. 质量成本分析 注：各部门按过程完成记录后，装入各个过程的文件夹内。