内审审核材料
8.2。2内部质量体系审核审资料：
1 年度内审计划 2 内部审核实施计划
3 内审检查表(注不合格项报告应关闭并清楚重要性。应有日常的纠正/预防措施表.） 4 首/末次会议签到表 5 末次会议记录 6 内审报告
山东运河机械有限公司
（内部）审 核 实 施 计 划
编号:YH/JL 序号: 01 审核目的 审核范围 审核准则 审核组 审核日期 评价本公司质量管理体系运行的符合性、有效性,迎接第三方审核； 本公司产品实现过程涉及到的所有部门场所和过程; ISO9001：2000；YH/ZS—2008；适用的法律法规及产品标准； 组长： A 成员： B 2009/06/01-2009/06/02 日程安排及部门、审核要素及审核组分工 首 次 会 议 时 间 6。1 8:00-8：30) 8：30—2：00 管理层（总经理、管代）:4.1 4.2.1 4.2.2 5。1 5.2 5。3 5。4 5.5 5。6 6。1 8。1 8。5.1 B 办公室: 4.2.1 4。2.2 4.2.3 4.2.45。6 6.2 6。4 8。1 8.2.2 8.2。3 8。4 8.5.1 8.5。2 8。5。3 5.4.1 5.5.1 AB 生产部（含车间、仓库）: 4.2.3 4。2.4 6.3 6.4 7。1 7.5。1 7。5。2 7.5.3 7。5.4 7.5。5 7。6 8.2.4 8.3 8.4 A 技术部： 4。2.3 4。2。4 7.4.3 7。6 8.2。4 8。3 B 供销部: 5.4.1 5。5。1 7。2 、7。4 8。2。1 B 日 程 安 排 16:00-17：00 14:00—18：00 6.2 8：00—10:00 10：00—2：00 14：00-16：00 审核组会议，整理审核记录，开具不合格报告，形成审核报告； 17:00—18：00 末 次 会 议 注: 1) 4。1,5.5.3在审核全过程中予以考虑调查； 2)5.4.1,5。5.1，8.2.3覆盖各部门; 3）本计划列出的是各部门主要责任过程,适用时可现场增加责任过程。 计划分发范围 总经理、管代、供销部、供应部、生产部(车间/仓库）、技术部、办公室等; 编制/日期 2009/5/28 审批/日期 2008/5/28
