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准
Q/XXXX 204-02—2016
供方选择与评价控制程序
2016 - 09 - 25发布 2016 - 10- 01实施
XXXX有限公司 发布
供方选择与评价控制程序
1 范围
本办法适用于公司采购部对供方选择与评价管理。 本办法确定了对供方选择与评价管理流程及方法。 2 规范性引用文件
Q/XXXX 201-01-2016 《质量、环境、职业健康安全管理手册》 Q/XXXX 204-04-2012 《零部件委外加工管理办法》 Q/XXXX 204-05-2011 《采购价格审批监管制度》 3 术语 3.1 供方
提供产品的组织或个人。 3.2 合格供方
临时供方通过小批量供货验证，某种规格物料的产品质量、供货能力、服务及价格评价合格， 可以为公司批量提供该种物料的供方。 3.3 优秀供方
经过对合格供方评价，合格供方评价分数在规定分数以上的合格供方确认为优秀供方。 4 职责与权限
本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：
a) 资材采购部负责本制度修订、宣贯和实施，对本制度符合性、适宜性与有效性负责；同时负责
供方信息收集、沟通；负责组织对供方开发、调查、筛选、评价、选定和考核；负责供方档案的资料齐套、更新等归档的管理。
b) 技术部负责参与供方的开发、选择和评价；负责《采购物料样品确认单》及《小批量物料试用
报告单》的确认。
c) 品保部负责供方来料的检验，参与供方的评价、考核和评比；负责各供方月进货质量统计上报。 d) 生产部负责对供方物料《小批量试用报告单》试用结果的填写；参与供方评价。 e) 管理者代表负责来料质量事故最终处理和《供方评价表》的审核。 f) 总裁负责《合格供方名册》审批意见签署。 5 管理内容、方法与要求 5.1 开发供方时机 5.1.1 新开发产品供方选择
当配套客户指定的材料生产厂家或技术部开发产品寻找新材料而现有供方不能提供时，任何部门提供可靠讯息，采购部发出多家《供方调查表》，必要时组织相关部门现场调查，对多家调查结果进行评估，样品合格后，择优取用。 5.1.2 非新开发产品供方选择
当近期某供方材料进货质量不稳定、供货能力不足或价格偏高及关键、贵重材料供方单一，无备用供方时，采购部收集市场信息并发出并收回多家《供方调查表》，同样，对多家调查结果进行评估，样品合格后，择优取用。 5.1.3 供方概况调查
5.1.4 采购部向被调查的供方发出《供方调查表》，供方填写《供方调查表》后签字盖公章回传； 5.1.5 非采购部开发的供方，发起部门收回《供方调查表》交采购部审核归档； 5.2 样品确认
5.2.1 采购部依据《供方调查表》确认可以送样的物料，安排采购员依据技术要求通知供方送样； 5.2.2 样品到公司后，采购员填写《样品确认单》并随同样品送技术部，由采购部和技术部负责人协商需完成样品确认时间，技术部按期确认并将填好的《样品确认单》交采购部；
5.2.3 从首次送样开始，连续三次送样不合格的，暂停送样。同时，从最后送样日开始，12个月内不再接受相同规格及技术质量要求更高的物料送样；
5.2.4 经技术部确认且外观有严格要求的样品（如有色灯罩、表面处理后的成品部件等）由品保部封样两只（供方保存一只）并保存，如该物料后来有任何变更（含褪色），品保部重新组织并封样。 5.3 现场评价
5.3.1 供方现场考评时机由采购部负责人结合实际情况选定考评供方，并由采购部组织到供方现场进行现场评价，评价标准见《供方现场考核评价表》。
5.3.2 现场评价由采购部、技术部、品保部主管及以上人员参与对该供方进行现场评价，技术部对技术满足程度进行评价，品保部对质量满足程度进行评价，其余由采购部进行评价。 5.4 小批量送货时机
5.4.1 对样件确认合格的供方，采购员可根据生产需要安排小批量送货并填《小批量试制报告单》交生产部，生产部将试制结果填写完整，然后交技术部审批； 5.4.2 小批量送货数量由采购部负责人与生产计划部确认。 5.5 合格供方评价
5.5.1 合格供方评价由采购部负责人组织召集，以《供方评价表》传递形式进行评价并汇总评价得分； 5.5.2 评价汇总符合合格供方条件的，采购部负责人将《供方评价表》交管理者代表或总裁签署意见。由采购部通知供方。
5.5.3 评价汇总不符合合格供方条件的，由采购经办人通知供方；采购部负责人通知ERP信息维护人员将供方信息做停止使用处理。
5.5.4 管理者代表或总裁在《供方评价表》勾选结论并签字，将《供方评价表》交采购部。 5.6 供方月考评项目：（每月对供方进行量化考评，满分100分）
a) 月批次送检合格率≥98％（质量） 30分； b) 月批次交货及时率≥95％（交期） 20分； c) 品质改善及时性（改进） 10分； d) 服务态度协调性（服务） 15分； e) 供方材料贵重、关键性（重要） 10分； f) 价格的合理性（价格） 15分；
5.7 供方月评比：（供方评比等级分四级：A、B、C、D级。）
a）A 级为优良供方 （ 总分≥95分 ）
b）B 级为较好供方 （ 80≤总分＜95分 ） c）C 级为较差供方 （ 60≤总分＜80分 ） d）D 级为差的供方 （ 总分＜60分 ） 5.8 评定后的措施
月评比结果在D级经考察没有提升空间的直接取消供货资格；C级连续三个月，应下发通知并降为D级，同时取消供货资格。 5.9 供方年评比及复查：
5.9.1 根据每月评比汇总，年底对供方进行总评一次并列出各供方评定等级；评价等级及评价标准同月考评方式一致；
5.9.2 每隔三年进行一次复查，复查不需样品确认和小批量试制， 对多年考评质量稳定的A级供方可免复查；但对上年度考评质量有波动的B、C级供方，对其进行再调查和合格供方的复查； 5.9.3 当有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时对供方复查。 5.10 供方的辅导：
5.10.1 对C、D级供方在同类材料缺乏优良供方时，可采取必要辅导，帮助它提高进步；
5.10.2 对曾取消供方资格的供方，经改进后若重新向本公司供货，应予以辅导及重新调查，按新供方流程实施。 5.11 供方的奖罚 5.11.1 奖励方式:
a) A级供方可优先接收订单； b) A级供方可优先支付货款；
c) A级供方可获得免检和放宽检验；
d) A级供方年终评定有机会获得“优秀供应商”奖 5.11.2 罚处方式：
a) 凡因供方品质不良或交货延误而造成损失，由其赔偿；
b) B级和C级供应商应接受订单减量，并接收各项督查及改善辅导措施； c) D级供应商应取消其供方资格；
d) C级供应商自评比之日起三个月内未能达到B级供方之标准，视同D级供方，取消其供货资格 a) C级供方酌情作延期付款之惩处。 5.12 储备供方的管理；
采购部应经常收集关键物料和非标准件供应商资料，并整理归档作为应急取用供应商。 5.13 供方档案的管理：
5.13.1 采购部负责对与供方有关的资质证明、调查和评价记录、送样产品使用和确认记录、供货协议、年度评价记录等文件资料进行收集、整理、归档，指定专人管理，并及时维护更新。
5.13.2 供方联系人，联系方式，地址等相关讯息属公司机密，可与合格供方名册分装，安全保存。 5.14 检查与考核
5.14.1 开发供方当事人（采购员或其它参与人员）未按流程。扣10元/次; 5.14.2 供方档案未更新。扣采购后勤10元/次; 5.14.3 档案不全。扣采购后勤10元/次;
5.14.4 采购文件出错。扣文件拟制和审核人10元/次;
5.14.5 样品确认及相关报告填写超过当时双方确定时间。扣10元/次; 5.14.6 检验、制单超时或误判引起供方不满。扣检验员、制单员10元/次; 5.14.7 供方月考评未按时。扣采购后勤10元/次;
5.14.8 模具、工夹具交接手续不清或工作衔接不力；扣10元/次。 6 报告和记录
BD-C001《供方调查表》；
BD-C006《采购物料样品确认单》； BD-C007《小批量物料试用报告单》； BD-C002《供方评价表》. 7 7.0 附录
供应商管理流程图（供方选择与评价管理流程图）
附加说明：
本管理制度代替原SG/PM-ST-001《供应商管理制度》，本制度试用六个月后，如有需要重新修订之处，由采购部部提出进行修订。
供应商管理流程图20110810总经理管理者代表采购采购部技术部品保部生产部作业说明该制度采购部拟供应商管理供应商管理供应商管理制供应商管理制供应商管理制供应商管理制制，经相关部门和制度制度度度度度采购审核，总经理批准后执行。技术部拟制采购文采购文件件（含图纸、检验标准、技术要求等）。采购部按采购文件供应商调查和供应商管理制度对供方调查并填写《供应商调查表》采购部从已调查的样品确认供方索取样品并填写《样品确认单》交技术部确认。技术部接收样品并样品确认填好《样品确认单》交采购部采购部从已确认样品供方采购小批量小批量试用并填写《小批量试用报告单》交生产部试用。生产部小批量试用小批量试用并把结果填入《小批量使用报告单》交采购部小批量合格后，采供方评价表购部填写《供方评价表》送相关部门及管理者代表评审技术部、品保部、供方评价表供方评价表供方评价表生产部把填好的《供方评价表》交采购部供方评价表管理者代表把《供方评价表》最终评审结果交采购部合格供方名采购部把评审合格册的供方编入《合格供方名册》合格供方名采购对《合格供方名册》进行审册核合格供方名《合格供方名册》册经总经理批准生效交采购部执行。采购部收集品保部月考评月考评品保部月质月质量报告结合供量报告方供货情况对供方考评交审核采购部综合供方各年考评年考评月供货情况对供方进行年度评价交审核优胜劣汰采购根据年考评结果优化供方。
