(完整版)各部门记录完成情况检查表
各部门记录达成状况检查表
达成状况检查
过程号
记录名称
第一周
营业科
第二周
第三周
第周围
顾客一览表
采集顾客汽车部件生产厂家的证 明资料。如顾客的 16949 证书。 顾客的技术协议、质量协议
COP1 顾客要求
及评审
汽车客户特别要求清单
顾客要求评审表 惯例合同登记表 合同变改申请表 产品交托记录
COP4
产品交托 月产品交托汇总表
COP5
顾客交流
顾客质量反应办理记录
和服务
客户质量异议信息反应汇总表
顾客满意度检查表
顾客满意
顾客满意率统计表
MP1 管理策划
供销部绩效指标达成状况统计表
(完整版)各部门记录完成情况检查表
达成状况检查
过程号
记录名称
第一周
采买科
第二周
第三周
第周围
采买物质分类明细表
供方初选检查表
外协供方检查资料
供方初选评论表
供方质保能力综合评论表（必需时）
SP5
合格供方名录
采买
供方业绩评定表 供给商系统开发计划
采买合同、技术协议等
采买供给（计划）
采买申请表（必需时）
MP1
采买科绩效指标达成状况统计表
管理策划
(完整版)各部门记录完成情况检查表
达成状况检查
过程号
记录名称
第一周
生产科
第二周
第三周
第周围
COP3
月份生产计划表
生产现 生产任务通知单（工令） 场管理 生产日计划台帐
紧迫应变联系一览表
( ) LINE OP 每天 交接日报 MASK
手动冲洗记录表
SMT 每天现况（加动计算）
温湿度管控图
MODEL 互换时 性能检查确认 日志
印刷工程作业日报
O P 每天现况
设施点检表
Reflow Temp 记录表
紧迫应变联系一览表
( ) LINE MASK
OP 每天 交接日报 手动冲洗记录表
SMT 每天现况（加动计算）
温湿度管控图
MODEL 互换时 性能检查确认
日志
印刷工程作业日报
O P 每天现况
设施点检表
Reflow Temp 记录表
制造过程确认清单
生产现场的检查： 工艺卡、点检表、
检具、洁净
操作人员检查：加工产品名称、图
纸、技术要求、能否会用检具。
工程首件检查表
应急计划
(完整版)各部门记录完成情况检查表
达成状况检查
过程号
记录名称
第一周
第二周
第三周
第周围
COP2
工程技术部
APQP 文件的编制
设计开发
COP2
工程变
工程改正申请表
工程改正评审
更（如 工程改正通知单 发生）
工程规范改正登记表
SP4
设施工装置置申请单（发生时）
设施管 设施工装查收单（发生时）
理
设施登记台账 设施点检表
10 设施 检点 状况 汇总表
IQC 3D 设施每天检查记录
SMT 冲洗 PCB 判断结果
设施保护养护计划
设施完满检查表
重点设施零配件更新周期表
重点设施零配件更新周期表
监督丈量装置台帐
SP7
监督丈量 监督和丈量装置周期检定计划 装置管理
内校记录
MP1
工程技术部绩效指标达成状况统
管理策划
计表
(完整版)各部门记录完成情况检查表
达成状况检查
第一周
第二周
过程号
记录名称
第三周
第周围
质量科
IQC 每天检查日报
进货 查验
PCB到料炉后测试记录表 IQC 散料封装判断记录 来料检查日报 Cable 线自主检查表
尺寸测定 （Gauge R﹠ R ） 周期 实行管理表 目检不良现况
Solder 涂抹状态 Check Sheet
过程 查验
毛剌（ Burr ）检查记录表
ODC检查日报 性能抽检日报 OQC抽检日报 测试】
出货检查成绩书
OQC每天精细检查现况表
Bare PCB 查验记录表【放大镜 / 3 D
成品 查验
QC每天最后检查现况表
MP3 质量管 理系统 审查 MP3 产品 审查
已达成
产质量量审查规范 产品年度审查计划 产品审查报告 产品审查结果汇总表
MP3 过程 审查 SP10 不合格
过程年度审查计划 过程检查表 过程审查报告
（ ）班 AOI 异样 LOT 通告记录 表
报废发生经过与对策
已达成 已达成 已达成
(完整版)各部门记录完成情况检查表
达成状况检查
过程号
记录名称
第一周
第二周
第三周
第周围
品控制 性能不良维修日报
过程号
记录名称
第一周
（ ）月维修不良记录
达成状况检查 第二周
第三周
第周围 SP10
不合格 维修每天不良记录
品控制 （ ）班维修日报
HOLDING 通知单 IQC 抽样检查合格标签
后工程 marking 不良 改正统计表 报废申请单
报废台账（
月）
SH 检出率改良对策报告 内部不合格登记表
外面不合格登记表
MP5 不良品剖析改良报告
（增添纠正措纠正和预 施的考证） 防举措
纠正和预防举措实行状况汇总表
SP7 监 视丈量装 置管理
监督丈量装置台账 丈量装置周期检定计划 丈量装置的校准 丈量装置上贴合格证
MP1
质量科绩效指标达成状况统计表
管理策划 绩效指标达成状况汇总表
MP2
绘制趋向图
管理评审资料
管理评审
MP4
表连续改良
连续改良项目
对系统文件（质量手册、程序言件、三层文件、质量记录）进行订正 将文件发放到各个部门、打印文
件，署名、加盖“受控”章。
1 对管理评审报告中红色的内容进行改正。 2 依据绩效指标，编制管理评审的输入资料。
SP1
文件管理
填写“ 受控文件清单”。 文件发放回收记录（要署名）
(完整版)各部门记录完成情况检查表
达成状况检查
过程号
记录名称
第一周
外来文件清单
第二周
第三周
第周围 SP2 记录清单 记录管理
过程号
记录名称
第一周 管理部
订正岗位说明书 年度培训计划 培训记录表
职工岗位素质矩阵表
达成状况检查
第二周
第三周
第周围 SP3 职工满意程度检查表 人力资源
职工满意度的剖析
特种行业人员登记表 （电工、焊工、 行车工、叉车工等 _（附上岗证复印 件）
订正企业激励方法 受权书
管理部绩效指标达成状况统计表 MP1
管理策划
MP1
财务部
经营计划达成状况统计表 内部损失成本统计表
管理策划
外面损失成本统计表
MP2
质量成本
判定成本统计表 .
预防成本统计报表 . 质量成本剖析
注：各部门按过程达成记录后，装入各个过程的文件夹内。
