红字填开流程
一、负数普通填开流程（四个步骤）
当企业所开有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但蓝字普通已跨月或已抄税不能作废，此时可开具负数来冲抵。
负数普通的填开方法与红字专用不同，不受信息表管理的。在开具负数普通前，指定其对应的正数普通的代码和号码即可开具。下面简单介绍开具流程：
第一步：按平时开具普通的办法先调出一张新。
第二步：按上方的“红字”按钮。如下图：
第三步：填写负数对应的原正数代码、号码。如下图
第四步：点击下一步按钮会显示相关信息。点确定之后，会
出现负数界面，右下角自动生成对应篮字代码号码。用现在
这张新打印出来即可 ( 如果提示本张可以开具红字，但
是当前数据库没有相应数据，则需要手动填写，商品名称，数量为负
数，单价为正数 ) 。
二、负数专用填开（销方申请的情况）流程
专用开具红字前需要先开具红字信息表上
传税局审核。待审核通过拿到信息表编号后才可以开具红字。
我们整理一下开具的简单流程如下，供大家参考：
销售方申请（指未认证的情况）：（三个步骤）
1. 信息表填开
进入开票系统－管理－红字信息表（开票软件左上角）
－红字专用信息表填开 -选择销售方申请 -输入号码、
代码 -点下一步 -( 如果提示本张可以开具红字，但是当前数
据库没有相应数据，则需要手动填写，商品名称，数量为负数，单价
为正数 ) 确定信息后点击打印，然后选择不打印，即可保存。
2. 信息表上传
点管理 -红字信息表 -红字专用信息表查询
导出 :
选中对应红字信息表点击上传 -根据提示点击确定 :
即可看到相应信息表的信息表描述已更新为“审核通过”，“审
核通过”的信息表编号可以用于开具红字，（双击点开这张红字
信息表，用白纸打印留底）。
3. 开具红字
在管理里面点填开，调出一张正常的专用。点票面
上的红字 -导入网络下载红字信息表 -点选择 -确定信息后用
打印即可。
三、负数专用填开（购方申请的情况）流程
上一篇我们介绍了销方发起申请开具专用红字的情况，
接下来归纳购方申请的流程：（三个步骤）
购方申请（一般是针对已认证通过的情况）
1. 信息表填开（购货方开具）
进入开票系统－管理－红字信息表（开票软件左上角）
－红字专用信息表填开，选择购方申请，然后选择已抵扣，
下方的代码号不用填写，直接点击下一步或者确定，弹出一
张空白的红字信息表之后，根据需要冲红的内容进行填写
( 商品名称，数量为负数，单价为正数 ) ，填写完后，点击打印，然后
选择不打印，即可保存。
2. 信息表上传
点管理 -红字信息表－红字信息表查询导出
－系统弹出信息表上传界面－单击需要上传的信息表－点击上传按
钮－根据提示点击确定，即可看到相应的信息表的信息表描述已更新
为“审核通过”（信息表描述已更新为“审核通过”的信息表表编号
已可以用于开具红字）。这时请双击点开这张红字信息表，
用 A4 白纸打印留底（此时打印才有信息表编号）。
3. 记录下信息表编号或将信息表打印出来交给销售方。
红字填开（由销售方开具）
