目录
前提： .............................................................................................................................. 3 1.
1.1
流程图格式 .............................................................................................................. 4
流程图常用形状的使用说明 .............................................................................................................4
开始/终结符 ..............................................................................................................................4 活动框 ......................................................................................................................................4 动态连接线 ...............................................................................................................................6 判断框 ......................................................................................................................................6 跨页连接 ...................................................................................................................................7 文档 ..........................................................................................................................................7 预先定义的流程 ........................................................................................................................8 分隔符 ......................................................................................................................................8 页内连接 ...................................................................................................................................8
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9
1.1.10 批注 ..........................................................................................................................................9 1.1.11 关系和 ......................................................................................................................................9 1.1.12 关系或 ......................................................................................................................................9 1.2
流程驱动和流程输出 ..................................................................................................................... 10
2.
2.1 2.2 2.3
流程编码原则 ........................................................................................................ 11
分类原则 ....................................................................................................................................... 11 编码格式 ....................................................................................................................................... 11 流程编码示例 ................................................................................................................................ 11
3. 4.
流程图总体要求 ..................................................................................................... 12 流程图示例 ............................................................................................................ 14
前提：
绘制VISIO流程之前，必须对流程有一个准确、全面的描绘，理清流程思路。
•••••
怎么开始？由谁开始？ 有哪些部门或岗位参与？
有哪些需要决策或判断的环节？
哪些环节会形成阶段成果？什么成果？ 一个流程在哪里结束？ 例：
制度执行检查流程 一、流程范围：公司制定下达的、除生产技术方面以往的各项管理制度的贯彻落实情况检查。 二、控制目标：确保公司下达的各项管理制度能够得以有效贯彻落实。 三、流程说明： 编号 活动名称 活动说明 职能科室就某管理制度的贯彻执行情况提出专项检查方向。 根据拟于开展的检查内容特性拟订工作方案。 就拟于开展检查的事项向领导做专项请示。调整确定方案。 获批后，按方案组织实施检查。 就检查中发现的问题，向“问题单位”逐一反馈，听取解释或陈述，必要时调整检查报告（草稿）。 将检查结果向领导做专题汇报。 按公司规定文体形式将检查结果在一定范围内通报。 对检查中发现且已通报的问题的整改情况进行追踪督查。对有条件整改而未积极整改的，提出处理建议。 输入文档 输出文档 责任部门 参考时限（天） 流程重点关注考核点 指出问题要客观，整改建议要恰当。 1 提出任务 2 拟订方案 3 请示 方案（草案） 监察科 监察科 审计监察部 方案（草案） 《方案》 检查报告（草稿） 4 实施检查 监察科 5 反馈 检查报告（草稿） 检查报告（汇报稿） 检查报告监察科 （汇报稿） 《检查报告》 《通报》 审计监察部 6 汇报 7 通报 8 追踪督查 《督查报告》 监察科 9 结束
1. 流程图格式
1.1 流程图常用形状的使用说明
1.1.1 开始/终结符
形状：
开始/结束
开始/结束图例
使用说明：
o 用来表示流程的开始和结束，开始和结束分别放置于流程第一个活动的
上方和最后一个活动的下方。 o 每个流程都从开始符开始，以结束符结束。流程中只能有一个开始，可
以有多个结果，但只能有一个结束。
1.1.2 活动框
形状：
活动编号 活动名称
活动操作图例
使用说明：
o 每个流程活动用一个活动框表示；
o 给每个框的活动一个编号，从10开始；顺序为10；20；30… o 用动宾词组命名流程活动，例如：签订合同、调研需求等；
o 不同职位共同完成同一活动时，活动框水平排列，并用相同的活动编号
及活动名称； o 不同的活动在同一时间完成时，活动框水平排列，并用不同的活动编号
表示；
o 不同的活动在不同时间完成时，活动框按照活动开展的顺序从左至右，
从上至下排列。 o 通常情况下，连接线从形状的左端或上端流入，从右端或下端流出
40撰写报告30调研需求20收集资料20收集资料30调研需求30调研需求40整理报表50撰写报告
不同职位共同完成同一活动图例 不同的活动在同一时间完成图例
不同的活动在不同时间完成图例
40撰写报告30调研需求20收集资料
1.1.3 动态连接线
形状：
动态连接线图例
使用说明：
o 用来连接流程图内的各形状，箭头端与形状的上端或左端相连，箭尾端
与框图的下端或右端相连，保证流程图从上到下、从左到右的整体流向； o 连接线为90度直角如上图所示。 o 连接线不要交叉
1.1.4 判断框
形状：
是30活动编号.活动名称否
判断框图例
o 使用说明：用来判断流程的去向，判断动态线的字符统一使用“是”或
“否”，双击输出的连接线输入“是”或“否”； o 凡流程中有审核、审批的活动亦按该示例绘制。
o 通常情况下，判断框和选择框上下端连接“是”线，左右端“否”流入
流出。
是405030.审核报告否修改报告„ „
1.1.5 跨页连接
形状：
页外连接图例
使用说明：
o 一页图中不能完成的流程可以分页绘制，用跨页连接符号表示连接点。
1.1.6 文档
形状：
文档名称
文档图例
文档名称
多联文档图例
使用说明：
o 用来表示业务活动应用（输入）或产生（输出）的文档、报告等信息，
放置于产生该文档的附近，活动输入文档放于活动左侧，产生文档放于活动右侧，一般与活动在同一职能带；
1.1.7 预先定义的流程
形状：
流程编号流程名称
预先定义的流程图例
使用说明：
o 用来表示在所描述的流程中一段预先定义的其它流程；
o 在流程说明文件里对涉及的预先定义的流程也要做适当的说明，以保证
流程的完整性。
1.1.8 分隔符
形状：
<阶段>
分隔符图例
使用说明：
o 用来将当前所绘制的流程划分为几个清晰的阶段。
1.1.9 页内连接
形状：
页内连接图例
使用说明：
o 当页流程图内，用来连接两个跨度较远的活动，形状内输入字母A，
B，C，… … ,成对使用。
1.1.10 批注
形状：
注释
批注图例
使用说明：
o 用来对某个活动进行一些解释；
1.1.11 关系和
形状：
AND
关系和图例
使用说明：
o 用来表示两个或多个活动必须同时执行。
1.1.12 关系或
形状：
OR
关系和图例
使用说明：
o 用来表示两个或多个活动可执行其一。
1.2 流程驱动和流程输出
将当前流程的上游流程和驱动文档放置于流程驱动栏中，与当前流程的第一个活动相连；
将当前流程的下游流程放置于流程输出栏中，与当前流程的最后一个活动相连。
2. 流程编码原则
2.1 分类原则
根据流程具有层次性的特点逐层进行编码，体现流程之间的层次关系。
2.2 编码格式
XXX — XX XX XX „ „
流程编码格式图例
N级流程编码 三级流程编码 二级流程编码 一级流程编码
连接符 所属模块
说明：
所属模块名称：不位数，以实际模块名称为准，例如FI、SD； 连接符：中间线，而非下划线；
各级流程编码均为两位，不满10的空位也应以0补齐。
2.3 流程编码示例
示例：财务凭证修改及冲销流程编码为：FI-01.01.03。 释义：FI表示财务会计模块，01.01.03表示是三级流程。
3. 流程图总体要求
使用VISIO绘图软件的垂直跨职能带模板绘制流程图；
为便于浏览，一页流程图中活动框的数量一般不应超过20个（若流程层级划分合理，一个流程的活动一般可以控制在20个以内），保证一页流程图在A4页面范围内能清楚显示，否则可分页绘制，但为了保证流程图的可读性应尽量避免分页；
在一个流程图内每个职能带的标题应是唯一的，职能带标题的命名格式为“单位名称+职位名称”（若流程只涉及一个单位，则单位名称可省略）；
流程图内文字采用宋体；流程标题采用14pt字体、加粗、左对齐；职能带标题采用12pt字体、中间对齐；其它流程图正文内文字采用8pt字体； 尽量避免交叉线、有时可以适当合并以求简单明了；
在保证能体现流程活动先后顺序的前提下，活动框的排列应尽量紧凑。
流程图形状大小一致，统一字号。流程图是由点和线组成的面。要画出规范的路程图，最基本的就是流程图的形状要统一。
流程图的命名要使用主谓结构，如“设备购买流程”。 写清楚流程说明的流程的目的、适用范围、职责分工 尽量表达出流程的六要素
六要素：主推部门和协助部门、关键控制点、输入、输出、主要负责人、运行时间
由于这些信息量如果比较大的话，流程图中一般只表达①②④要素的相关信息，其他内容可以在流程说明文件里进行说明。但是流程绘制过程中，绘制人员一定要时刻考虑六要素的内容。
4. 流程图示例
经销商监控考核流程
流程图范围、目标和管理要求
流程范围：本流程适用于规范对经销商的监督考核过程 控制目标： 1、确保经销商考核体系规范，有明确的评价指标和考核过程 2、明确制定考核体系和执行考核过程中各部门的职责 3、确保考核过程公正公平，有效加强对经销商的管理，降低成本
流程编号：MM-06总裁营销总公司经销商开始经销商评价体系草稿10N20审核通过？经销商评价体系Y30下发经销商评价体系起草经销商评价体系40提供经销商生产、供货、售后等情况报告经销商活动报告50经销商实地调研经销商实地调研报告60经销商考核处理意见汇总材料，进行评价，形成意见N70审批通过？Y80执行处理意见80执行处理意见90备案结束
流程图详细说明
编号 活动名称 活动说明 起草经销商评价体系，包括评价指标、评价方法等，经总经理通过 总裁审核经销商评价体系草稿 下发经过总裁审核的经销商评价体系 输入文档 输出文档 责任部门 参考时限（天） 5 流程重点关注考核点 10 起草经销商评价体系 审核经销商评价体系草稿 下发经销商评价体系 提供经销商生产、供货、售后等情况报告 经销商实地调研 经销商评价体系草稿 营销总公司 体系的完备性 20 30 经销商评价体系草稿 经销商评价体系 经销商评价体系 总裁 营销总公司 1 1 报告的完备性 报告提交响应时间 报告的完备性 报告提交响应时间 评定的客观性 40 根据评价要求汇总各种相关信息 经销商评价体系 经销商活动报告 营销总公司 营销总公司 经销商 营销总公司 总裁 营销总公司 经销商 营销总公司 3 50 经销商实地调研 汇总所有材料，对经销商进行能力评定，进行评价，形成经销商考核意见 总裁审核经销商考核处理意见 营销总公司和经销商执行处理意见 对处理信息进行备案 经销商评价体系 经销商活动报告 经销商实地调研报告 经销商考核处理意见 经销商考核处理意见 经销商考核处理意见 经销商实地调研报告 3 60 70 80 90 汇总材料，进行评价，形成意见 审核考核处理意见 执行处理意见 备案 经销商考核处理意见 2 1
