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不符合项报告 编号：002 受审核部门 审 核 员 生产部 部门负责人 审 核 日 期 20160303 不合格或不符合项： 查设备的管理。不能提供对生产设备的维护保养的记录。 不符合：标准条款：GB/T19001：2008 6.3 不合格类型： 严重□ 一般■ 部门确认： 审核员： 原因分析及纠正措施： 原因分析： 设备管理员在平时工作中有对设备进行维护和保养，但没有做记录。 纠正措施： 在维护和保养设备时进行记录并保存。 计划完成日期：2016 年 03 月 5 日 负责人/日期： 审核员/日期 管理者代表/日期 效果验证： 经验证，纠正措施有效，预防措施得当，符合标准要求。 审核员/日期：
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部门负责人 审 核 日 期 20160302 不符合项报告 编号：003 受审核部门 审 核 员 办公室 不合格或不符合项： 不能出示2016年度防汛抗台、火灾和工伤事故等应急预案。 不符合：标准条款：GB/T24001：2004 4.4.7 GB/T28001：2001 4.4.7 不合格类型： 严重□ 一般■ 部门确认： 审核员： 原因分析及纠正措施： 原因分析： 对标准理解不深。 纠正措施： 经过培训以后，制定了2016年度防汛抗台、火灾和工伤事故等应急预案。 计划完成日期：2016 年03月 5 日 负责人/日期： 审核员/日期 管理者代表/日期 效果验证： 经验证，纠正措施有效，预防措施得当，符合标准要求。 审核员/日期：
