②
③
④ 注明：
③ 财务部
⑤ ② 业务经理
④ 贸管部
⑤ ① 业务人员 资金部
提供信息 ⑥ 总经理
室
⑦ 最高决策
层：董事长 立即报备
⑥
汇总审批
⑦
⑧
⑧ 特殊情况需要越级直接向
董事长请示，签完后须
汇总核批
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