NOP6P6.16.1.1工序1工序2工序3工序4工序5工序6工序7工序86.1.2工序1工序2工序3工序4工序5工序6工序7工序86.1.3工序1工序2工序3工序4工序5类别100%100%评审提问表生产过程分析过程输入是什么？（过程输入）评分工序1-10：100%（26/26)审核结果1010101010101010810101010101010是否对来料进行适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？00000810101010NO工序6工序7工序86.1.4工序1工序2工序3工序4工序5工序6工序7工序86.1.5工序1工序2工序3工序4工序5工序6工序7工序8P6.26.2.1工序1工序2工序3工序4类别评审提问表000必要的标识/记录/放行是否具备，并且适当地体现在来料上？000000001010101010101010101010审核结果*在量产过程中，是否对产品或过程的变更开展跟踪和记录？000000001010101010101010100%所有生产过程是否受控?（工艺流程）控制计划里的要求是否完整，并且得到有效实施？000010101010NO工序5工序6工序7工序86.2.2工序1工序2工序3工序4工序5工序6工序7工序86.2.3工序1工序2工序3工序4工序5工序6工序7工序86.2.4工序1工序2工序3工序4类别评审提问表0000对生产操作是否重新进行批准/放行？00000000101010101010101010101010审核结果*特殊特性在生产中是否进行控制管理？000000001010101010101010*对未批准放行件和/或缺陷件是否进行管控？00008101010NO工序5工序6工序7工序86.2.5工序1工序2工序3工序4工序5工序6工序7工序8P6.36.3.1工序1工序2工序3工序4工序5工序6工序7工序86.3.2工序1工序2工序3类别评审提问表0000是否确保材料/零部件在流转的过程中不发生混合/弄错？0000000010101010101010810101010审核结果100%* 哪些岗位为过程提供支持？（人力资源）员工是否能胜任被委派的工作？00000000员工是否清楚被委以的产品和过程质量监控的职责和权限？0001010101010101010101010NO工序4工序5工序6工序7工序86.3.3工序1工序2工序3工序4工序5工序6工序7工序8P6.46.4.1工序1工序2工序3工序4工序5工序6工序7工序86.4.2工序1工序2类别评审提问表00000是否具备必要的人力资源？0000000010101010101010101010101010审核结果100%*通过哪些资源落实了过程？（物质资源）使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求？00000000生产设备/工具的维护保养是否受控？0010101010101010101010NO工序3工序4工序5工序6工序7工序86.4.3工序1工序2工序3工序4工序5工序6工序7工序86.4.4工序1工序2工序3工序4工序5工序6工序7工序86.4.5工序1工序2类别评审提问表000000101010101010审核结果*通过使用的测量和试验设备，是否能够有效地监控质量要求？00000000加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？00000000是否根据要求，正确的存放工具、装置和检验工具？00101010101010101010101010101010101010NO工序3工序4工序5工序6工序7工序8P6.56.5.1工序1工序2工序3工序4工序5工序6工序7工序86.5.2工序1工序2工序3工序4工序5工序6工序7工序86.5.3工序1类别评审提问表000000101010101010审核结果100%过程落实的效率如何？（效率，效能，避免浪费）是否为制造过程设定目标要求？00000000对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？0000000010101010101010101010101010101010*一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行分析，并且检验纠正措施的有效性？010NO工序2工序3工序4工序5工序6工序7工序86.5.4工序1工序2工序3工序4工序5工序6工序7工序8P6.66.6.1工序1工序2工序3工序4工序5工序6工序7工序86.6.2类别评审提问表0000000对过程和产品是否定期开展审核？00000000101010101010101010101010101010审核结果100%过程应取得怎样的成果？（过程成果/输出）产量/生产批量是否是根据需要确定的，并且有目的地运往下道工序？00000000是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？88888888NO工序1工序2工序3工序4工序5工序6工序7工序86.6.3工序1工序2工序3工序4工序5工序6工序7工序86.6.4工序1工序2工序3工序4工序5工序6工序7工序8工序9类别评审提问表00000000是否对必要的记录和放行进行文件记录？0000000010101010101010101010101010101010审核结果*成品的交付方面是否满足顾客要求？00000000088888888n.a.NO工序10类别评审提问表0n.a.审核结果
