文件名称：有关记录和凭证的管理制度 起草部门：品管部 起草人：*** 修改日期：2016.1 批准日期：2016.2 变更记录：2016年1月修改 1 目的： 编号：JS-XD-6 审阅人：*** 批准人：*** 执行日期：2016.2 变更原因：合法、合理、可操作性 为提高质量记录、台帐和凭证的控制管理水平，保证其可追溯性，特制定本管理制度。 2 适用范围： 适用于公司有关质量记录和凭证管理的部门、公司质量管理部及相关人员。 3 职责： 品管部负责并监督指导各部门做好记录凭证的管理； 各部门做好各类台帐记录的登记、使用、保存。 4 工作内容： 4.1品管部 4.1.1负责指导各部门各类质量记录，检查其完整性、真实性，可追溯性，发现有不符合要求的应及时指出并督促其整改； 4.1.2负责指导、督促各部门质量负责人做好进货、验收管理、退货处理等记录的登记、使用、保管工作； 4.1.3建立质量事故报告、质量查询和投诉、不合格品处理、不良品报告等记录档案。 4.1.4负责保存公司的各类质量文件、记录及日常巡回考核档案。 4.2各部门 4.2.1按质量管理制度规定做好包括验收等记录； 4.2.2及时做好本部门质量事故处理、不良品报告、质量查询或投诉处理记录、质量信息反馈、退货记录以及不合格品的处理、报损、销毁记录。 4.3登录及归档 4.3.1凭证的记录应规范，字迹清楚、正确、完整，应记载的本栏目不得空缺、随意涂 文件名称：有关记录和凭证的管理制度 起草部门：品管部 起草人：*** 修改日期：2016.1 批准日期：2016.2 变更记录：2016年月修改 编号：JS-ZD-6 审阅人：*** 批准人：*** 执行日期：2016.2 变更原因：合法、合理、可操作性 改或撕毁。需更改时，应先划线，后在其后补填写，并在划线处签字或盖章。 4.3.2台帐记录应保持真实性、完整性和可追溯性，并有明确的结论。 4.3.3部门台帐尽量采用计算机管理，便于检索，其数据不得擅自更改。 4.3.4各部门的质量原始凭证记录等应按月集中装订归档、妥善保管，防止损坏丢失。 4.3.5品管理部负责保存公司总部的有关质量记录和凭证，分类收集、归档、保存。 4.4保存及处理 4.4.1各类物料凭证记录保存至少有效期两年，销毁处理的记录凭证应报品管部或公司质量领导小组批准。
