统筹营业部KPI指标
一、统筹营业部KPI指标设定
目标指标 指 标 说 明 通过对相关职能部门工作合理的调配，使其工作价值达到最大化，体现本相关职能考评目标 身职能价值。考核目标=（生产计划物流中心订单完成率得分+采购物资到货及时率得分）/2 通过对销售市场的预测和调配，使其订单的下达趋于合理。当月26日到订单下达均衡性目标 次月5日订单下达量控制在当月订单总量的30%、次月6日到次月15日订单下达量控制在当月订单总量的30%、次月16日到次月25日订单下达量控制在当月订单总量的40%。 追加订单笔数由追加订单控制目标 通过对订单下达的控制，使其物料采购和生产更有计划性。当月允许老品追加计划1次、新品追加计划4次（只含包材）。 生产计划物流中心和采购中心审核 通过对订单下达区域的管控和相关辅料需求的预测，以减少异地调拨笔数，节省不必要的成本。每月标准3笔（不含公司战略性调整） 异地调拨笔数数据由生产计划物流中心审核 库存安全数据由生产计划物流中心审核 订单下达数据由财务中心审核 ---- 数据审核 异地调拨控制目标 库存安全目标 通过对市场销售预测、厂部生产能力以及采购到货及时性的评估，保证公司物料和产品能有效生产和运输（不含原料及不含公司战略性调整） 通过对日常费用支出的控制，防止支出的随意性，促使研发部不断降低费管理费用目标 用成本。该费用以财务中心制定的定额费用为准。（实际费用-定额费用）管理费用数据由÷定额费用×100%（管理费用考核与销售任务完成率挂钩，当月定额费用=公司制定定额费用*销售任务完成率） 财务中心审核 二、目标指标的核算公式
序号 考核目标 目标 级别 目标值 权重 目标指标计算公式 实际订单下达均衡率与目标值相差低于3%，享受权重30 的100%，实际订单下达均衡率与目标值相差超过3%，每超出1%，扣减权重分5分，直至扣完。 25 （生产计划物流中心订单完成率得分+采购物资到货及时率得分）/2 实际异地调拨数低于目标值，享受权重的100%，实际3 异地调拨控制目标 C 3笔 15 异地调拨数高于目标值，每超1笔，扣减权重分5分，直至扣完。 老品14 追加订单控制目标 C 次、新品4次 当月销5 库存安全目标 D 售计划需求的50%
10 15 实际追加次数低于目标值，享受权重的100%，实际追加次数高于目标值，老品每超1次，扣减权重分3分，新品每超1次，扣减权重分1分，直至扣完。 实际库存数低于目标值，享受权重的100%，实际库存数高于目标值，每超出50万，扣减权重分5分，直至扣完（单件销售额*20%为辅料占用额）。 1 订单下达均衡性目标 A 误差在3% 2 相关职能考评目标 B ---
实际发生管理费用低于定额管理费用，享受权重的6 管理费用目标 E 月定额 5 100%，实际发生管理费用高于定额管理费用，每超出1%，扣减权重分1分，直至扣完。 合计 100 部门绩效达成率=1+2+3+4+5+6 注一：1、目标考核按A、B、C、D、E五个等级分配，权重分别为30%、、25%、15%、10%、5%;
2、核算出的各目标项达成率最大不得超过100%，最小不得小于0%（单项指标达成率为负数的，
按零计算）;
3、部门目标综合达成率=∑部门单项目标的达成率×目标权重。 注二：
1、 因订单不均衡（注：当月总订单量不足，不在考核之列），造成工厂停产（累计达到2天）现象
的，取消订单下达不均衡目标权重分；
2、 生产制约销售，当月积压订单达到35万（含）件天数累计达到7天的（注：扣除三天订单周转
量），取消当月部门绩效。
