某汽车公司绩效指标库

人力资源部类别建议编目标权重号1控制部门费用，减少支出2控制公司人工成本财务类降低人力成本占收入的比率4提高公司的劳动效率提高公司的整体人均资本5占有量36提高员工素质7提高培训效果8提高招聘工作的效率9改善员工结构运营类10减少关键人才的流失11提高人事管理的规范性保证员工享受公司及国家12规定的福利及保险待遇13按时准确发放工资提高公司整体员工素质及能力15提高公司员工素质及能力建立完善规范化的人力资16源管理制度14组织类17提高部门员工素质及能力18提高部门员工素质及能力考核指标部门费用预算完成率人工成本增长率人事费用率劳动生产率人均资本占有量培训计划完成偏差率员工培训满意率招聘计划落实率员工流动率关键人才流失率劳动合同签定率社会参保率工资发放差错率公司总培训学时公司人均培训学时制度规范率部门人均培训学时完成率部门培训学时定义/公式累计实际部门费用/累计计划部门费用（本年工资福利支出-上年工资福利支出）/上年工资福利支出总工资福利支出/总收入总收入/总人数总资产/总人数（累计实际培训时数-累计计划培训时数）/累计计划培训时数感到满意的员工人次/参加培训的员工人次（由人力资源部组织问卷调查）实际招聘人数/计划招聘人数员工进出人次/员工总数关键岗位人员离职人次/关键岗位人员数（关键岗位由公司认定）已签定劳动合同人数/员工人数（已投保人数/员工人数）×100%发生差错的人次/应发放工资人数∑每一期培训班培训学时培训学时/员工人数（制度规范项数/制度总项数）×100％实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数∑部门每一期培训班培训学时数据来源财务部财务部财务部财务部财务部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部、财务部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部责任岗位经理、各主管经理、人力资源规划主管、薪酬福利主管经理、人力资源规划主管、薪酬福利主管经理、各主管经理、各主管经理、招聘培训主管经理、招聘培训主管经理、招聘培训主管经理、各主管经理、各主管经理、人事主管经理、薪酬福利主管经理、薪酬福利主管经理、招聘培训主管经理、招聘培训主管经理经理、各主管经理、各主管www.mercerhr.com1

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绩效指标库19规范部门内部管理部门制度规范率制度规范项数/制度总项数×100％人力资源部经理经营管理委员会类别建议编权重号目标考核指标净资产收益率销售收入增长率税后利润经营性现金流业务市场占有率重大客户流失率定义/公式净利润/（资产-负债）（本年收入—上年收入）/上年收入收入—成本—税金现金流数额业务收入/行业总收入年内流失的重大客户数/年初重大客户数数据来源财务部财务部财务部财务部财务部、销售公司销售公司销售公司品质管理部人力资源部人力资源部责任岗位总经理、各副总经理总经理、各副总经理总经理、各副总经理总经理、各副总经理总经理、各副总经理总经理、各副总经理总经理、各副总经理总经理、各副总经理总经理、各副总经理总经理、各副总经理1提高公司的盈利水平2增加收入财务类3减少经营成本4增加现金流入5增加市场掌控能力6保持良好客户关系运营类7市场开拓8质量控制9提高全体员工的素质组织类10保持有吸引力的企业文化新客户收入占总收入比率新客户收入/业务收入一等品率员工培训时间增长率员工流动率一等品数/总台数（本年员工培训总时数-上年员工培训总时数）/上年员工培训总时数年内员工进出人次/上年员工总数财务部www.mercerhr.com2

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绩效指标库类别建议编权重号目标考核指标利息保障倍数资产负债率总资产周转率应收账款周转率存货周转率利润总额完成率公司费用降低率采购成本占总成本比率定义/公式息税前利润总额/利息费用负债总额/资产总额销售收入/总资产销售收入/平均应收账款销售收入/平均库存实际完成利润总额/计划利润总额×100%（计划公司费用-实际公司费用）/计划公司费用×100%采购费用/总成本数据来源财务部财务部财务部、销售公司财务部、销售公司财务部财务部财务部财务部责任岗位经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管经理、价格管理主管经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管经理、价格管理主管、会计主管经理、会计主管经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管价格管理主管价格管理主管会计主管价格管理主管价格管理主管会计主管、出纳会计主管、出纳会计主管价格管理1控制财务风险2优化资产结构3提高资金利用效率4提高财务控制能力财务类5降低资金占用，加快存货周转6提高公司利润7提高公司利润、降低费用成本8降低采购成本运营类9提高投资决策的水平10提高会计核算工作水平11提供准确的会计信息12加强成本核算管理13加强价格管理14提供准确财务信息15提供准确财务信息16加强成本核算管理17完善成本核算管理18提高现金帐目的准确性19提供准确财务信息20提供准确财务信息21提供准确财务信息实际投资回报率与预期的（实际投资回报率-预期投资回报率）/预财务部偏差率期投资回报率差错次数/时间会计核算差错率财务部会计报表差错率目标成本核算差错率物资计划价格的差错率各类材料帐实相符率会计凭证差错率成本分析的及时性差错次数/时间差错次数/时间差错次数/时间相符项次/总项次×100%差错次数/时间提交时间财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部成本核算管理体系覆盖率体系覆盖项目/总项目现金帐差错率差错次数/时间差错次数/时间银行存款余额调节表差错率固定资产财务报表差错率差错次数/时间差错次数/时间定额成本及价格数据库差错率www.mercerhr.com3

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绩效指标库22加强税务核算管理工作23加强税务核算管理工作24加强税务管理工作25加强税务管理工作26提供准确财务信息27提供准确财务信息28提供准确会计信息29提供准确会计信息30规范财务管理31规范财务管理32加强会计管理33加强会计管理34加强会计管理35加强会计管理组织类36规范部门管理37提高部门员工素质及能力38提高部门员工素质及能力39提高预算管理水平工作目标设定4041提高财务分析水平，为决策提供支持加强对内部关联交易的监控税务核算及申报完成率专用完整率管理差错率财务及税务报表差错率完成次数/总次数完整数/总数差错次数/时间差错次数/时间财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部人力资源部人力资源部资金预算主管资金预算主管资金预算主管资金预算主管价格管理主管价格管理主管会计主管会计主管会计主管会计主管会计主管会计主管会计主管会计主管财务部经理经理、各主管经理、各主管经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管差错次数/时间销售收入和销售成本明细帐差差错次数/时间销售收入和销售税金的差错率总账与明细帐相符率帐、表、证相符率相符项次/总项次×100%相符项次/总项次×100%*次/月或金额/月违规报销费用的次数或金额费用报表差错率费用明细台帐准确率会计凭证编制差错率差错次数/时间差错次数/时间差错次数/时间差错次数/时间职工个人公积金金额的差错率差错次数/时间相关工资财务报表的差错率部门制度规范率制度规范项数/制度总项数×100％部门人均培训学时完成率实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数部门培训学时∑部门每一期培训班培训学时预算控制情况财务分析能力内部关联交易执行情况预算编制符合战略目标和部门实际情况，财务部费用严格审批，使部门费用控制在预算范及时提供有深度、具有可操作性财务分析财务部报告，为决策提供有效依据对内部的关联交易及时进行监控，协助制定定价并监督实施，及时调解、仲裁财务部内部交易分歧www.mercerhr.com4

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绩效指标库总经理办公室类别建议编权重号目标考核指标管理费用控制率劳动生产率部门年度费用控制文秘及公文工作差错次数办会办事差错率定义/公式实际使用的管理费/预算使用的管理费×100％总收入/总人数数据来源财务部财务部责任岗位经理、各主管经理、各主管经理、各主管经理、秘书主管经理、秘书主管经理、秘书主管经理、档案管理主管经理、档案管理主管经理、各主管经理、各主管经理、各主管财务类1合理控制和使用费用2提高公司劳动生产率3合理控制和使用费用4提高文秘工作质量5提高办会办事水平6实现公司级决议事项的落实管理费用发生额≤年初管理费用预算总额财务部文秘及公文管理工作不符合管理体系要求总经理办公的次数室办事、办会差错次数/办事、办会总数×100％总经理办公室总经理办公室运营类公司级会议决议和领导决督办完成事项/决议事项×100％策确定事项的督办率贯标率归档率通过年度审核部门人均培训学时完成率部门培训学时7理顺档案管理8理顺档案管理9管理体系通过认证机构的年度审核年度完成档案贯标数/年度入库档案应当贯标总经理办公数×100％室年度实际入库档案数/年度应当归档数×100％总经理办公室认证机构人力资源部人力资源部通过认证机构年度监督审核实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数∑部门每一期培训班培训学时组织类10提高部门员工素质及能力11提高部门员工素质及能力www.mercerhr.com5

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绩效指标库12建立和完善本部门管理标准和流程部门制度规范率制度规范项数/制度总项数×100％人力资源部经理13规范公司管理制度工作目标设定建立企业与外界的良好关14系行政管理制度体系建立协助各部门制定规章制度与实施细则,并总经理办公监督实施，对实施中出现的问题进行调研室并提出解决方案企业公关活动的组织、策划与实施，活动总经理办公成果资料充分，能够说明推广活动为企业室带来的影响力协助总经理办公室对各部门工作的协调，总经理办公对领导重点交办的工作进行督促、检查室文件的收发、印制、传递、回收顺畅及时，不发生压文现象，重要文件的发放、总经理办公回收要有记录，做好文件的保密工作，不室发生文件丢失、损毁、外传等问题档案保存符合相关规定，摆放有序，查找方便，档案的存档与发放进行纪录，不发总经理办公生档案资料丢失、损毁、无纪录外流等现室象起草的文件、报告格式规范，语言流畅通总经理办公顺，重点突出，按照规定时间提交，没有室错别字组织行政会议和例会，参加或列席会议并总经理办公作会议记录，对会议涉及的重大问题组织室调研并提出报告组织对食堂的管理，确保服务水平总经理办公室总经理办公室经理、秘书主管提交企业公关活动成果经理、公共关系主管15提高公司整体运作效率部门工作关系的协调经理、秘书主管16提高文件管理水平文件管理经理、秘书主管17提高档案管理水平加强档案管理经理、档案管理主管18提高起草文件报告的水平起草文件报告经理、秘书主管19提高会议管理水平会议管理经理、秘书主管20提高食堂管理水平食堂管理经理、后勤主管21提高公司物业的管理水平公司物业的管理组织对公司物业的管理，确保服务水平经理、后勤主管www.mercerhr.com6

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绩效指标库22提高车辆管理水平车辆管理保持高出勤率，按时出车，满足各级领导的用车需要，车辆及时保养，保持良好车总经理办公况，督促驾驶员提高业务水平，杜绝交通室事故的发生经理、后勤主管品质管理部类别建议编权重号目标考核指标部门费用预算完成率定义/公式累计实际部门费用/累计计划部门费用数据来源财务部认证机构生产安全管理部、品质采购部、品质管理部销售公司、品质管理部销售公司、品质管理部品质管理部品质管理部品质管理部经理经理、各主管经理、各主管经理、外供件检验主管经理、成品车检验主管经理、各主管经理、车间检验主管、品质主管经理、成品车检验主管经理、外供件检验主管经理、各主管经理、各主管经理、各主管经理、外供件检验主管经理、各主管责任岗位财务类10%营运类1控制部门费用，减少支出2建立规范的质量控制体系3提高检验工作的质量加强对原辅材料的质量检验加强质量检验，确保外发5产品的客户满意度6加强质量经验，杜绝重大质量事故47提高产品质量8提高产品质量9规范供应商管理10提高产品质量11降低成本12产品质量改进13提高外供件质量14提高产品质量质量管理体系年度外审不第三方年度审核中不合格项数/总项数合格项数量检验错漏率检验出错次数/检验次数质量检验的原辅料批次占原辅料的质量检验批次/原辅材料的采购原辅料总批次的比率总批次客户退货率重大质量事故发生次数客户退货的批次/交货的批次次数/时间底盘下线一次交检合格率合格数/交检数×100％整车一次交检缺点数供应商质量档案建档率整车资金赔偿率废品（内部）损失质量问题整改率外供件质量索赔率纳入不良率点数实际建档数/应建档数×100％处理年度的索赔费用（追偿之前）/整车销品质管理部售额（保证期内平均）*100%内废数/总数×100％品质管理部实际整改数/需整改数×100％外供件索赔金额/整车销售金额×100％品质管理部品质管理部纳入不良品率平均水平（总不良数/总纳入品质管理部数*1000000 ppm）(ppm)www.mercerhr.com7

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绩效指标库15建立规范的质量控制体系组织类16规范管理17提高部门员工素质及能力18提高部门员工素质及能力内审覆盖率部门制度规范率部门人均培训学时完成率部门培训学时制度规范项数/制度总项数×100％实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数∑部门每一期培训班培训学时品质管理部品质管理部人力资源部人力资源部经理、综合管理主管经理经理、各主管经理、各主管工程技术部类别财务类2合理安排预算3提高工艺改进水平4配合总公司进行项目开发5保证工艺文件准确性6保证工艺文件准确性营运类7提高技术、工艺文件体系管理水平建立并完善产品开发管理8体系建立并完善产品开发管理9体系提高技术、工艺文件的准10确性和完整性，适应生产11加强生产准备工作的管理12加强新工艺的开发13规范管理建议编权重号目标考核指标部门费用预算完成率工艺改进项目费用预算达成率工艺改进项目计划时间节点完成率重大产品开发项目生产准备零合件调试结论率工艺文件差错率工艺文件覆盖率定义/公式累计实际部门费用/累计计划部门费用数据来源财务部责任岗位经理、各主管经理、各主管经理、各主管经理、各主管经理、各主管经理、各主管经理、各主管经理、各主管经理、各主管经理、各主管经理、各主管经理、各主管经理、各主管1控制部门费用，减少支出〔（研发费用实际使用－研发费用预算目财务部标）/开发费用预算目标〕×100％按时完成项目/总的项目数量工程技术部按时提供测试结果次数/总次数文件差错数量/总文件数量工程技术部工程技术部实际的工艺文件品种数/所需工艺文件品种工程技术部数×100％技术文件管理体系完整性符合生产运行要求的数量/总数工程技术部工艺路线管理体系完整性符合生产运行要求的数量/总数试制管理体系完整性工装工具资料库生产准备工作完成情况新工艺开发的数量部门制度规范率符合生产运行要求的数量/总数符合生产运行要求的数量/总数按时完成项目/总的项目数量数量/时间制度规范项数/制度总项数×100％工程技术部工程技术部工程技术部工程技术部工程技术部工程技术部www.mercerhr.com8

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绩效指标库14提高部门员工素质及能力组织类15提高部门员工素质及能力16工作目标设定提高对设计开发人员的激励部门人均培训学时完成率实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数部门培训学时关键设计开发人员流失率计算机信息系统使用试制报告质量∑部门每一期培训班培训学时人力资源部人力资源部经理、各主管经理、各主管经理、各主管经理、各主管经理、各主管17提高信息化管理水平18提高产品试制水平关键设计开发人员流失人数/关键设计开人力资源部发人员人数制订电子文档的管理办法，推行局域网办工程技术部公试制报告对样车分析的透彻程度及提出解工程技术部决建议的合理性营销部（储运）类别建议编权重号目标考核指标部门费用预算完成率定义/公式累计实际部门费用/累计计划部门费用数据来源财务部财务部财务部营销部、财务部营销部营销部营销部营销部责任岗位经理、物流主管经理、物流主管经理、物流主管经理、物流主管经理、物流主管经理、物流主管经理、物流主管经理、物流主管1控制部门费用，减少支出财务类2降低零星物资库存水平34合理安排物资的运输，降低运输费用提高库存管理水平，帐、物、卡相符零星物资库存占用资金减（本年零星库存占用资金-上年库存占用少率资金）/上年库存占用资金综合运输费用台帐完整率整车库存量开具发货单准确率*万元/时间台帐实际项目/总项目×100%*台以下1—出错次数/总次数×100%5将库存控制在财务指标内依据商务开具发货6单，协助财务进行销售风险的控制营运类7保证吊装、托运安全8准确发放整车整车吊装、托运安全事故次数/时间率整车发交准确合格率1—出错次数/总次数×100%www.mercerhr.com9

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绩效指标库9保证盘点报表及时准确10减少仓储所占库房的面积组织类11整车盘点报表差错率平均租用仓库面积部门制度规范率部门人均培训学时完成率部门培训学时出错次数/总次数×100%*平方米/台制度规范项数/制度总项数×100％实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数∑部门每一期培训班培训学时营销部营销部营销部人力资源部人力资源部经理、物流主管经理、物流主管经理、物流主管经理、物流主管经理、物流主管规范管理12提高部门员工素质及能力13提高部门员工素质及能力采购管理科建议编权重号类别财务类目标指标采购管理费用完成率部门费用预算完成率平均采购成本降低率供应商优化率采购计划完成率零部件检验PPM值定义/公式实际采购管理费用/计划采购管理费用累计实际部门费用/累计计划部门费用(上年同期采购价－当年同期采购价)/当年同期采购价×100%达标供应商数量/实际供应商数量（完成采购数/计划采购数）×100%数据来源财务部财务部财务部采购管理科采购管理科责任岗位经理、各主管经理、各主管经理、各主管经理、各主管经理、各主管经理、各主管1合理使用采购费用2控制部门费用，减少支出营运类3降低采购成本4优化供应商5有效配合生产6提高采购零部件质量（入库检验不合格品+生产过程不合格品）/采购管理科入库总数www.mercerhr.com10

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绩效指标库7降低采购成本8提高采购零部件质量组织类9规范管理10提高部门员工素质及能力11提高部门员工素质及能力部门人均培训学时完成率部门培训学时实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数∑部门每一期培训班培训学时人力资源部人力资源部经理、各主管经理、各主管技术降成本金额整车索赔率部门制度规范率技术降成本金额=单车技术降成本额×年单车计划生产台数季度整车索赔金额/季度整车销售量制度规范项数/制度总项数×100％财务部销售公司采购管理部经理、各主管经理经理、各主管党群部类别财务类营运类建议编权重号目标指标部门费用预算完成率组织生活落实率定义/公式累计实际部门费用/累计计划部门费用实际组织生活次数/规定组织生活次数×100％数据来源财务部党群部责任岗位、组织干事1控制部门费用，减少支出2充分发挥组织生活的作用4加强共青团的建设（全年的青工思想政治工作活动次数/年初青工思想政治工作完成率计划的青工思想政治工作活动次数）×党群部100％共青团管理标准职能覆盖已建立共青团模块数/应有标准的共青团管党群部率理职能模块数党组织建设管理标准职能已建立党组织管理标准的职能模块数/应有党群部覆盖率标准的党组织管理职能模块数、团委5加强共青团的建设、团委6加强党的建设、组织干事www.mercerhr.com11

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绩效指标库创造安定团结的企业经营7环境、加强工会建设工作8提高群众工作建设水平9提高工会的作用和凝聚力10确保管理认证体系标准的贯彻、落实员工上访率因工会依法维护员工合法权益工作不到位，出现员工因合法权益受到侵害而上访党群部的人次／年。员工有关环境、质量、健康方面的提案落党群部实数/提案数之比≥98%党群部认证机构财务部党群部财务部、工会提案落实率员工入会率、工会、工会等、、团委、工会团委、宣传干事、宣传干事年度评审在本职能的不符无不合格项合项团费管理规范，无违规现团费基础档案完整准确象每年组织员工思想动态调不小于*次研次数党费管理规范，无违规现党费基础档案完整准确象全年撰写有价值思想政治工作（企业文化研究）论不少于*篇/年文篇数全年见报稿件篇数电视新闻篇数不少于*篇/年不少于*篇/年11加强共青团的建设12更好服务企业的经营13加强党组织建设15加强企业文化建设工作党群部、宣传干事16加强企业宣传工作17加强企业宣传工作18加强共青团的建设1920组织类21提升自身素质，切实发挥共青团作用提高员工法律意识、培养遵纪守法的好公民党群部党群部党群部党群部党群部党群部、宣传干事、宣传干事团委团委、、团委、工会、、团委、工会全年组织青年科技活动次不小于*次/年数按工作计划要求组织开展不小于*次/年文体活动和社会公益次数违法犯罪活动次数各项制度规范率不小于*次/年制度规范项数/制度总项数×100％规范管理www.mercerhr.com12

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绩效指标库22提高部门员工素质及能力23提高部门员工素质及能力工作目标设定24加强工会建设工作部门内人均培训学时完成实际培训学时/员工人数/计划培训学时/率员工人数部门培训学时∑部门每一期培训班培训学时党群部党群部党群部、、团委、工会、、团委、工会、工会、工会干事、、团委、女工干事基层工会按期换届改选按满足工会工作相关制度规定期完成组织开展各种形式的文艺实现工作计划要求体育和各种竞赛活动基层单位职工代表大会制满足工会工作相关制度规定度的正常开展25增强企业和组织的凝聚力党群部26充分发挥工会工作的作用党群部、工会设备动力保障部类别财务类营运类建议编权重号目标指标部门费用预算完成率重点设备故障率定义/公式累计实际部门费用/累计计划部门费用数据来源财务部责任岗位经理、各主管经理、各主管经理、各主管经理、各主管经理、各主管经理、各主管经理、各主管经理、各主管1控制部门费用，减少支出2保障设备的正常运行34提高设备对生产的保障能力检查设备及时发现问题5规范设备动力的管理工作6保证设备的正常运行7加强设备的维护工作8对大修情况进行监控，保证大修按计划完成由于未按计划进行大修造成重点设备故障设备动力保次数/重点设备台数障部设备动力保产销汽车数量生产并销售的汽车数量障部设备动力保实际点检数/计划点检数×100%设备点检率障部管理标准不符合实际业务实际业务流程变化后管理标准未进行相应设备动力保流程需要的项目数修订的项目数障部设备动力保实际完成数/计划完成数×100%设备停止记录完成率障部设备动力保完好主要设备数/主要设备总数×100%主要生产设备完好率障部设备动力保重点设备完好率完好重点设备数/重点设备总数×100%障部www.mercerhr.com13

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绩效指标库9加强设备的维护工作10保障设备的正常运行11规范设备动力的管理工作12特种设备的管理维护组织类13规范管理大修计划完成率设备事故率实际完成/计划完成×100%发生次数/时间×100%设备动力保障部设备动力保障部经理、维修保障主管经理、各主管经理、各主管经理、各主管经理、各主管经理、各主管经理、各主管14提高部门员工素质及能力15提高部门员工素质及能力认证机构年度审核的通过安全、环境管理体系是否通过认证机构的认证机构情况年度监督审核设备动力保注册设备/应注册设备总数×100%特种设备的登记注册率障部设备动力保制度规范项数/制度总项数×100％部门制度规范率障部实际培训学时/员工人数/计划培训学时/部门人均培训学时完成率人力资源部员工人数部门培训学时∑部门每一期培训班培训学时人力资源部生产安全管理部类别建议编权重号目标指标定义/公式数据来源责任岗位财务类1控制部门费用，减少支出合理编排计划，缩短制造周期部门费用预算完成率累计实际部门费用/累计计划部门费用财务部生产安全管理部生产安全管理部生产安全管理部生产安全管理部经理、各主管营运类2制造周期时间时间小于等于*小时经理、生产计划主管3提高生产效率依据市场变化随时调整生4产计划，保证销售需求得以满足5合理安排生产产销汽车数量生产并销售的汽车数量经理、各主管销售与生产计划的偏差率（实际销售－实际生产）/实际销售×控制100％计划完成率完成计划项/经营计划项×100％经理、生产计划主管经理、生产计划主管www.mercerhr.com14

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绩效指标库6提高统计工作的水平统计报表差错率差错次数小于等于*生产安全管理部经理、生产计划主管7规范管理、提高运作效率认证机构年度审核的通过安全、环境管理体系是否通过认证机构的认证机构情况年度监督审核重大压力容器爆炸、环境不小于*次/年污染事故次数因工死亡事故次数不小于*次/年生产安全管理部生产安全管理部生产安全管理部生产安全管理部生产安全管理部生产安全管理部生产安全管理部经理、各主管8保证环境安全经理、安全环保主管9保证环境安全经理、安全环保主管10保证环境安全因工重伤事故不小于*次/年经理、安全环保主管11保证环境安全因工轻伤事故不小于*次/年经理、安全环保主管12保证环境安全职工患职业病人数不小于*人/年经理、安全环保主管13保证环境安全尘毒达标率大于*%经理、安全环保主管14节约能源随着业务流程的不断变化及时完善和修订管理标准综合能耗单耗下降率大于*%经理、安全环保主管15管理标准不符合实际业务实际业务流程变化后管理标准未进行相应生产安全管流程需要的项目数修订的项目数理部部门制度规范率制度规范项数/制度总项数×100％实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数生产安全管理部人力资源部经理、各主管组织类16规范管理17提高部门员工素质及能力经理、各主管部门人均培训学时完成率经理、各主管www.mercerhr.com15

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绩效指标库18提高部门员工素质及能力工作目标设定依据市场变化随时调整生19产计划，保证销售需求得以满足20保证环境安全部门培训学时∑部门每一期培训班培训学时人力资源部经理、各主管产销差异及时分析主动收集产销的动态信息，为平衡会提供生产安全管客观依据理部找到危险源所花费的时间和精力生产安全管理部生产组织危险源评价方法有效性经理、安全环保主管冲压车间类别财务类建议编权重号目标底盘产值辅助材料变动成本在制品金额部门费用预算完成率存货资金生产均衡率指标定义/公式底盘生产量/月*每台金额*万元在制品数量*每台金额累计实际部门费用/累计计划部门费用*万元台数变动数量/平均数量数据来源财务部、生产安全管理部财务部财务部、生产安全管理部财务部财务部生产安全管理部责任岗位车间正、副主任、各主管、工段长车间正、副主任、各主管、工段长车间正、副主任、各主管、工段长车间正、副主任、各主管、工段长车间正、副主任、各主管、工段长车间正、副主任、综合管理主管1实现产值计划2降低变动成本3提高生产能力4控制部门费用，减少支出5降低变动成本营运类6提高生产效率，平衡生产能力www.mercerhr.com16

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绩效指标库7提高计划水平、合理安排生产车间生产计划编制差错率少于2次/周生产计划执行率生产周期缺件停工次数现场文明生产整改率生产安全隐患整改率生产安全违章查处率5S活动自查整改率生产情况统计差错率实际完成数量/计划完成数×100%单件产品生产时间*次/月整改完成数/整改数量×100%整改完成数/整改数量×101%查处违章/违章总数×100%实际整改数/计划整改数×100%差错次数/月冲压车间冲压车间冲压车间冲压车间生产安全管理部生产安全管理部生产安全管理部生产安全管理部财务室、冲压车间车间正、副主任、综合管理主管车间正、副主任、综合管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、生产管理主管8提高生产能力9提高生产效率10提高生产计划与调度工作水平11实现安全文明生产12实现安全文明生产13实现安全文明生产14实现安全文明生产15确保统计数据的准确性16规范车间的管理工作17提高合格率、节约成本18提高合格率、节约成本19提高产品质量20合理使用设备认证机构年度审核的通过管理体系是否通过认证机构的年度监督审认证机构情况核底盘交检合格率稽查项合格率合格数量/总数×100％稽查合格项/稽查项次×100％品质管理部品质管理部品质管理部品质管理部索赔数/总台数×100％整车资金（底盘部分）索赔率主要生产设备完好率完好设备数/所有设备数×100％www.mercerhr.com17

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绩效指标库21合理使用设备22合理使用设备、安全生产组织类23重点设备完好率事故率部门制度规范率部门人均培训学时完成率部门培训学时完好设备数/所有设备数×101％次数/月制度规范项数/制度总项数×100％实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数∑部门每一期培训班培训学时品质管理部生产安全管理部冲压车间人力资源部人力资源部车间正、副主任、生产管理主管车间正、副主任、生产管理主管车间正、副主任车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管规范管理24提高部门员工素质及能力25提高部门员工素质及能力焊装车间类别财务类建议编权重号目标车间产值辅助材料变动成本在制品金额部门费用预算完成率存货资金生产均衡率指标定义/公式生产量/月*每件金额*万元在制品数量*每台金额累计实际部门费用/累计计划部门费用*万元台数变动数量/平均数量数据来源财务部、生产安全管理部财务部财务部、生产安全管理部财务部财务部生产安全管理部责任岗位车间正、副主任、各主管、工段长车间正、副主任、各主管、工段长车间正、副主任、各主管、工段长车间正、副主任、各主管、工段长车间正、副主任、各主管、工段长车间正、副主任、综合管理主管1实现产值计划2降低变动成本3提高生产能力4控制部门费用，减少支出5降低变动成本营运类6提高生产效率，平衡生产能力www.mercerhr.com18

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绩效指标库7提高计划水平、合理安排生产车间生产计划编制差错率少于2次/周生产计划执行率生产周期缺件停工次数现场文明生产整改率生产安全隐患整改率生产安全违章查处率5S活动自查整改率生产情况统计差错率实际完成数量/计划完成数×100%单件产品生产时间*次/月整改完成数/整改数量×100%整改完成数/整改数量×101%查处违章/违章总数×100%实际整改数/计划整改数×100%差错次数/月焊装车间焊装车间焊装车间焊装车间生产安全管理部生产安全管理部生产安全管理部生产安全管理部财务室、焊装车间车间正、副主任、综合管理主管车间正、副主任、综合管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、生产管理主管8提高生产能力9提高生产效率10提高生产计划与调度工作水平11实现安全文明生产12实现安全文明生产13实现安全文明生产14实现安全文明生产15确保统计数据的准确性16规范车间的管理工作17提高合格率、节约成本18提高合格率、节约成本19提高产品质量20合理使用设备认证机构年度审核的通过管理体系是否通过认证机构的年度监督审认证机构情况核底盘交检合格率稽查项合格率合格数量/总数×100％稽查合格项/稽查项次×100％品质管理部品质管理部品质管理部品质管理部索赔数/总台数×100％整车资金（底盘部分）索赔率主要生产设备完好率完好设备数/所有设备数×100％www.mercerhr.com19

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绩效指标库21合理使用设备22合理使用设备、安全生产组织类23重点设备完好率事故率部门制度规范率部门人均培训学时完成率部门培训学时完好设备数/所有设备数×101％次数/月制度规范项数/制度总项数×100％实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数∑部门每一期培训班培训学时品质管理部生产安全管理部焊装车间人力资源部人力资源部车间正、副主任、生产管理主管车间正、副主任、生产管理主管车间正、副主任车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管规范管理24提高部门员工素质及能力25提高部门员工素质及能力涂装车间类别财务类建议编权重号目标车间产值辅助材料变动成本在制品金额部门费用预算完成率存货资金生产均衡率指标定义/公式生产量/月*每件金额*万元在制品数量*每台金额累计实际部门费用/累计计划部门费用*万元台数变动数量/平均数量数据来源财务部、生产安全管理部财务部财务部、生产安全管理部财务部财务部生产安全管理部责任岗位车间正、副主任、各主管、工段长车间正、副主任、各主管、工段长车间正、副主任、各主管、工段长车间正、副主任、各主管、工段长车间正、副主任、各主管、工段长车间正、副主任、综合管理主管1实现产值计划2降低变动成本3提高生产能力4控制部门费用，减少支出5降低变动成本营运类6提高生产效率，平衡生产能力www.mercerhr.com20

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绩效指标库7提高计划水平、合理安排生产车间生产计划编制差错率少于2次/周生产计划执行率生产周期缺件停工次数现场文明生产整改率生产安全隐患整改率生产安全违章查处率5S活动自查整改率生产情况统计差错率实际完成数量/计划完成数×100%单件产品生产时间*次/月整改完成数/整改数量×100%整改完成数/整改数量×101%查处违章/违章总数×100%实际整改数/计划整改数×100%差错次数/月涂装车间涂装车间涂装车间涂装车间生产安全管理部生产安全管理部生产安全管理部生产安全管理部财务室、涂装车间车间正、副主任、综合管理主管车间正、副主任、综合管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、生产管理主管8提高生产能力9提高生产效率10提高生产计划与调度工作水平11实现安全文明生产12实现安全文明生产13实现安全文明生产14实现安全文明生产15确保统计数据的准确性16规范车间的管理工作17提高合格率、节约成本18提高合格率、节约成本19提高产品质量20合理使用设备认证机构年度审核的通过管理体系是否通过认证机构的年度监督审认证机构情况核底盘交检合格率稽查项合格率合格数量/总数×100％稽查合格项/稽查项次×100％品质管理部品质管理部品质管理部品质管理部索赔数/总台数×100％整车资金（底盘部分）索赔率主要生产设备完好率完好设备数/所有设备数×100％www.mercerhr.com21

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绩效指标库21合理使用设备22合理使用设备、安全生产组织类23重点设备完好率事故率部门制度规范率部门人均培训学时完成率部门培训学时完好设备数/所有设备数×101％次数/月制度规范项数/制度总项数×100％实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数∑部门每一期培训班培训学时品质管理部生产安全管理部涂装车间人力资源部人力资源部车间正、副主任、生产管理主管车间正、副主任、生产管理主管车间正、副主任车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管规范管理24提高部门员工素质及能力25提高部门员工素质及能力总装车间类别财务类建议编权重号目标车间产值废损变动成本动能消耗变动成本辅助材料变动成本在制品金额部门费用预算完成率指标定义/公式生产量/月*每件金额废损≤*元/辆动能消耗≤*元/辆*万元在制品数量*每台金额累计实际部门费用/累计计划部门费用数据来源财务部、生产安全管理部财务室财务室财务部财务部、生产安全管理部财务部车间正、副主任、各主管、工段长车间正、副主任、各主管、工段长车间正、副主任、各主管、工段长责任岗位车间正、副主任、各主管、工段长1实现产值计划2降低变动成本3降低变动成本4降低变动成本5提高生产能力6控制部门费用，减少支出www.mercerhr.com22

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绩效指标库7降低变动成本营运类提高生产效率，平衡生产能力提高计划水平、合理安排生产存货资金生产均衡率*万元台数变动数量/平均数量财务部生产安全管理部总装车间总装车间总装车间总装车间生产安全管理部生产安全管理部生产安全管理部生产安全管理部财务室、总装车间车间正、副主任、各主管、工段长车间正、副主任、综合管理主管车间正、副主任、综合管理主管车间正、副主任、综合管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间生产计划编制差错率少于2次/周生产计划执行率生产周期缺件停工次数现场文明生产整改率生产安全隐患整改率生产安全违章查处率5S活动自查整改率生产情况统计差错率实际完成数量/计划完成数×100%单件产品生产时间*次/月整改完成数/整改数量×100%整改完成数/整改数量×101%查处违章/违章总数×100%实际整改数/计划整改数×100%差错次数/月10提高生产能力11提高生产效率12提高生产计划与调度工作水平13实现安全文明生产14实现安全文明生产15实现安全文明生产16实现安全文明生产17确保统计数据的准确性18规范车间的管理工作19提高合格率、节约成本20提高合格率、节约成本21提高产品质量认证机构年度审核的通过管理体系是否通过认证机构的年度监督审认证机构情况核底盘交检合格率稽查项合格率合格数量/总数×100％稽查合格项/稽查项次×100％品质管理部品质管理部品质管理部索赔数/总台数×100％整车资金（底盘部分）索赔率www.mercerhr.com23

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绩效指标库22合理使用设备23合理使用设备24合理使用设备、安全生产组织类25主要生产设备完好率重点设备完好率事故率部门制度规范率部门人均培训学时完成率部门培训学时完好设备数/所有设备数×100％完好设备数/所有设备数×101％次数/月制度规范项数/制度总项数×100％实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数∑部门每一期培训班培训学时品质管理部品质管理部生产安全管理部总装车间人力资源部人力资源部车间正、副主任、生产管理主管车间正、副主任、生产管理主管车间正、副主任、生产管理主管车间正、副主任车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管规范管理26提高部门员工素质及能力27提高部门员工素质及能力www.mercerhr.com24

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