加油站双控机制建设规范

加油站双控机制建设规范

1 范围

本标准规定了加油站双控机制建设的责任、制度、风险辨识评估及管控、隐患排查及治理的要求和措施。

本标准适用于张家口市加油站安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制的建设。 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

AQ 3010 加油站安全作业规范 GB/T 41 企业职工伤亡事故分类 GB/T 23694 风险管理 术语

GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南 GB/T 27921 风险管理 风险评估技术

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 (国家安监总局令第16号)

《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省[2018]2号令） 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 《危险化学品企业安全风险分级管控实施指南》 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。 安全风险

某一特定危害事件发生的可能性与与其后果严重性的组合。 安全风险点

存在安全风险的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 风险管控信息清单

包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门、责任人等内容的清单。 事故隐患

对安全风险所采取的管控措施存在缺陷或缺失时就形成事故隐患，包括物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷等方面。 事故隐患排查清单

明确排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容。 隐患治理信息台账

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隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。 4 要求 明确责任

加油站是风险管控与隐患治理的责任主体，应当健全全员安全生产责任制，并逐级落实风险管控和隐患排查责任。 主要负责人职责

加油站主要负责人是本单位双控建设第一责任人，应当领导、组织本单位双控建设工作，确保体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障，组织制定相关制度、操作规程、应急预案、培训计划、演练计划，监督领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设的有效性全面负责。 安全管理人员职责

负责组织制度、规程、预案等培训，负责风险分析管控清单、风险管控和隐患排查治理表的编制及更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送。 操作人员职责

应知晓工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能，按照风险辨识分级管控清单、隐患排查治理表的要求，落实风险管控措施，进行隐患排查和治理。 建立制度 安全生产责任制

a) 加油站是风险管控与隐患治理的责任主体； b) 应当建立健全全员安全生产责任制； c) 明确单位主要负责人、安全管理人员及操作人员的风险管控与隐患治理的责任，全体员工应按

照安全生产责任制要求参与风险管控及隐患排查治理工作； d) 保障安全生产资金投入； e) 编制并发布风险分布图。 管理制度

加油站应建立健全安全风险隐患排查治理工作机制，建立安全风险隐患排查治理制度并严格执行。包括但不限于：

a) 安全风险管控制度和隐患排查治理制度； b) 风险岗位应急处置制度；

c) 双重预防机制建设工作考核制度； d) 风险动态评估制度；

e) 安全风险的公告与警示制度； f) 专项资金使用制度。

安全风险管控制度应规定加油站安全生产风险管控体系建设工作流程，明确各岗位风险管控职责；规定安全生产风险管控体系建设、运行和管理的措施，明确风险点确定、风险管控措施、安全风险告知等内容，保证本企业风险管控体系建设的规范化。

隐患排查治理制度应规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。

双重预防机制建设工作考核制度应将双重预防体系运行情况，与从业人员的薪酬挂钩，进行考核奖惩。

加油站应定期评估分析和改进有关管理制度，并告知从业人员。 制定安全操作规程

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根据生产工艺、设备、设计等环节变化情况，及时修改完善相应的安全操作规程。 安全操作规程应包括以下内容： a) 适用范围； b) 安全操作流程； c) 作业安全要求； d) 注意事项。 教育培训

加油站应当建立教育培训制度，将双控教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划，开展有针对性的教育和培训。培训计划由加油站主要负责人（站长）负责组织制定并实施。加油站全体从业人员及外包单位管理、作业人员均应接受双控教育及培训，掌握双重预防机制建设相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的能力。

培训内容应包括：

a) 双重预防机制建设方法及具体要求； b) 风险辨识评估方法；

c) 各岗位的风险管控内主要措施； d) 隐患排查治理方法；

e) 隐患排查治理等相关内容。 5 风险辨识评估及管控 安全风险点划分

加油站的风险点可划分为设备设施风险点、作业活动风险点两大类。

a) 加油站设备设施风险点一般包括储罐区、加油区、站房（含营业室、配电室）等储存或作业场

所，以及油罐、输送泵、加油机、配电柜等设备设施。 b) 作业活动分为常规作业活动和非常规作业活动。常规作业活动是指正常生产经营过程中的作业

活动，包括卸油操作、加油操作、检修作业等，以及加油站日常管理活动，包括安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、应急预案等管理制度的建立和落实情况，全员培训等；非常规作业活动是指正常生产经营过程之外的其他作业活动，如动火作业、受限空间作业等。 由于加油站的生产经营活动比较单一，设备设施相对较少，非常规作业活动较少，即便偶尔涉及，一般委托专业队伍进行相关作业。因此，如加油站委托第三方进行非常规作业，除加油站的监管监护职责外，具体作业过程可不作为风险点进行辨识；如加油站自行进行非常规作业，需要进行风险辨识和管控，列入管控清单。 风险辨识 风险因素

由于各加油站主要风险因素较相似，可参照《安全风险辨识分级管控信息清单》所列出的要素进行辨识，并根据实际情况进行调整。 事故类型

依据GB 41《企业职工伤亡事故分类》，加油站事故类别包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。 辨识频率

加油站应当针对本企业的风险因素每年至少开展一次全面辨识。

在生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化，高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后应当及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息清单。

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风险评估 风险评估方法

由于加油站的生产经营活动较简单，宜选择风险矩阵法（LS）对风险进行定性、定量评估。 其取值公式为：R=L×S ，

其中R是危险性（也称风险度）：是指事故发生的可能性与事件后果的结合，R值越大，说明该系统危险性大、风险大；L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性。风险矩阵法（LS）判断准则参见附录A。 风险分级

加油站根据对风险的定性、定量评估，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则。综合考虑职业病危害风险和生产安全事故风险，将辨识出的风险确定为重大、较大、一般和低四个等级，分别以红、橙、黄、蓝四种颜色标注。 风险管控 风险管控措施

风险分析评价和风险等级判定的同时，应当对每一项风险的现有管控措施进行评审，确定其是否有效可行。如果存在缺失、失效的状况，要及时整改或提出改进措施，降低风险。对不同级别的风险都要结合实际采取多种措施进行控制，并逐步降低风险，直至可以接受。

制定风险管控措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。 风险管控层级

按照风险等级，逐一制定管控层级和责任人，如表1所示。

表1. 风险分级管控层级对应表

风险等级 重大风险\\红色 较大风险\\橙色 一般风险\\黄色 低风险\\蓝色 管控层级 加油站、班组、岗位 加油站、班组、岗位 加油站、班组、岗位 班组、岗位 注：加油站如有上级公司或管理单位，较大及以上风险等级按照上级公司管理制度制定管控层级和责任人。 专门管控方案

对较大及以上等级的风险，还应当制定专门管控方案。 措施和方案的落实

加油站主要负责人（站长）应当每季度至少组织检查一次风险管控措施和专门管控方案的落实情况，可主要针对重点工艺、重点部位、季节性风险和当前重点工作进行检查，形成检查记录或检查表,参考附录B。

交安全确认及检查

班组开展生产经营活动前或者交时，应当进行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查等安全确认；生产经营活动结束后，应当对作业场所、设备设施、物品存放等涉及安全的事项进行检查。 风险管控动态评估

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加油站应当每年至少开展一次风险管控动态评估，形成评估报告，并由主要负责人（站长）签批。评估结果用于指导应急预案、操作规程的制定，以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。每一轮风险管控动态评估后，应结合评估实际情况修订各类台账、清单，并按规定及时更新。

风险动态评估报告应包括以下内容： a) 企业基本情况；

b) 生产安全管理情况（是否建立安全生产责任制、企业主要负责人、安全管理人员是否取证、是

否提取和使用安全技术措施专项费用等相关情况）； c) 经重新辨识，风险点变动情况；

d) 现有风险管控措施是否有效可行及改进情况； e) 风险动态评估结论。 编制安全风险辨识分级管控信息清单

按照风险辨识及评估的结果，明确管控措施，分别形成《设备设施安全风险辨识分级管控信息清单》（参考附录C）、《作业活动安全风险辨识分级管控信息清单》（参考附录D）。 风险管控信息告知

加油站根据风险管控结果，编制并发布风险分布图（参考附件E），应当将风险、管控措施或者专门管控方案制作成风险告知公示牌（参考附录F），在风险部位、岗位进行公示。

如加油站存在较大及以上等级风险，应在站内显著位置、关键部位和有关设施设备上设置明显警示标志、标识，设立包括疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容的公示牌（板）。 6 隐患排查及治理 隐患排查

加油站应当对照安全风险辨识分级管控信息清单，检查风险部位、风险管控措施或者专门管控方案的落实情况，排查事故隐患。 排查级别及频次

a) 班组应当组织本班组人员每天对全站进行至少一次隐患排查并留存检查记录。

b) 加油站主要负责人（站长）应当组织人员每周对全站进行至少一次隐患排查并留存检查记录。

隐患判定

隐患等级分为为一般隐患和重大隐患。 加油站重大隐患判定标准：

a) 依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》（安监总管三

〔2017〕121号）。 b) 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 (国家安监总局令第16号)中对重大事故隐患的

定义：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 隐患排查清单

张家口市加油站事故隐患排查清单可参照附录G编制，各加油站可根据实际情况对排查项目进行调整。 隐患治理 治理要求

加油站应对排查出的隐患及时整改，并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。

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对检查发现的重大隐患，应当制定隐患整改方案并组织实施。重大隐患整改方案实施前应当由企业主要负责人组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证，必要时可以聘请专家参加。 隐患复查

隐患治理完成后，加油站应按照有关规定对治理情况进行复查，实现闭环管理。隐患复查合格的，复查人员应当签字确认。 隐患治理信息台账

加油站应建立隐患治理信息台账，隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。可参照附录H编制。

每次检查完毕后，在隐患治理信息台账中，如实记录隐患排查治理情况。 7 安全承诺公告

加油站在进行全面安全风险研判的基础上，落实相关的安全风险管控措施，由主要负责人（站长）承诺当日所有装置是否处于安全运行状态，安全风险是否得到有效管控。（出自《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号））

安全承诺公告牌示例见附件I。

公告时间：每天上午10时更新，至次日上午10时。 公告地点：属地安全监管部门网站；加油站显著位置设置的显示屏。显示屏要求文字图像显示清晰，安装位置符合防火防爆规定，保证人员、车辆安全通行。

加油站存在下列情形之一的，不得向社会发布安全承诺公告：

a) 没有建立完善的安全风险研判与承诺公告管理制度，相关职责没有层层落实的； c) 重大隐患没有制定治理措施的；

d) 动火等特殊作业管理措施不符合有关标准要求的，当天对重点装置、罐区以及动火等特殊作业

没有进行安全风险研判和采取有效控制措施的； e) 特殊时段没有带班值班企业负责人的。

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附 录 A

（资料性附录）

风险矩阵法（LS）判断准则 表A.1事故发生的可能性L

等 级 5 况下经常发生此类事故或事件。 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执4 行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易3 被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事2 故或事件。 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可1 能发生事故或事件。 标 准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情

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表A.2事件后果严重性S

等级 5 4 法律、法规及 其他要求 违反法律、法规和标准 潜在违反法规和标准 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 不符合企业的安全操作程序、规定 完全符合 人员 死亡 丧失劳动能力 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 轻微受伤、间歇不舒服 无伤亡 财产损失/万元 >50 >25 停工 部分装置（>2 套）或设备 2套装置停工、或设备停工 1 套装置停工或设备 受影响不大，几乎不停工 没有停工 企业形象 重大国际影响 行业内、省内影响 3 >10 地区影响 2 1 <10 无损失 公司及周边范围 形象没有受损 表A.3安全风险等级判定准则及控制措施R

风险度 20-25 15-16 9-12 < 8 1级 2级 3级 4级 等级 重大 较大 一般 低 应采取的行动/控制措施 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施 实施期限 立刻 立即或近期整改 2 年内治理 有条件、有经费时治理

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附 录 B

（资料性附录）

主要负责人风险管控措施落实检查表

序号 风险部位 风险管控措施 风险分级 管控措施落实情况 9

附 录 C

（资料性附录）

设备设施安全风险辨识分级管控信息清单

表C.1 ××加油站设备设施安全风险辨识分级管控清单 序号 检查项目 标准 不符合标准的后果 L S R 风险等级 主要管控措施 管控层级 责任人 一、设备 1 2 储油罐 储油罐 油罐禁止室内或地下室，采用卧式油罐 油罐的各结合管应设油罐顶部 汽油、柴油通气管分开，管口高出地面＞4m，沿建筑物敷设应高3 储油罐 于建筑物1.5m，其与门窗＞4m，管径＞Φ50mm，并安阻火器，通气管管口距离围墙＞3m（油气回收＞2m，） 油罐的量油孔应设带4 储油罐 锁的量油帽，铜或铝有色金属制作尺槽 5 储油罐 油罐人孔应设操作井 操作孔的上口边缘高出周围地面0.2m，操作6 储油罐 孔的盖板和翻盖镙栓轴要选不产生火花材料或采取措施 7 8 9 储油罐 储油罐 储油罐 顶部土＜0.5m，周围填沙、细土≤0 进伸至距底0.2m处 罐车卸油密闭式 无泄漏，或有泄露时能10 储油罐 及时发现并采取相关措施 油罐、工艺管线无老化、锈蚀穿孔，管线焊接无裂缝，输线与11 储油罐 油罐、加油机、潜油泵等设备设施的法兰连接部位密封良好，垫片无损坏 12

储油罐

四孔及以下法兰应有火灾、容器爆炸、效跨接，法兰密封良好 其他爆炸 制定检查制度，定期进行检查。 火灾、容器爆炸、其他爆炸 制定检查制度，定期进行检查。 火灾、容器爆炸、其他爆炸 火灾、容器爆炸、其他爆炸 火灾、容器爆炸、其他爆炸 火灾、容器爆炸、其他爆炸 按相关规范进行设计和建设 按相关规范进行设计和建设 按相关规范进行设计和建设 罐体为双层罐，有液 位远传显示，设紧急切断装置和紧急停电装置。 火灾、容器爆炸、其他爆炸 按相关规范进行设计和建设 火灾、容器爆炸、其他爆炸 火灾、容器爆炸、其他爆炸 按相关规范进行设计和建设 按相关规范进行设计和建设 火灾、容器爆炸、其他爆炸 按相关规范进行设计和建设 火灾、容器爆炸、其他爆炸 火灾、容器爆炸、其他爆炸 按相关规范进行设计和建设 按相关规范进行设计和建设 表C.1（续） 序检查项目 号 标准 不符合标准的后果 L S R 风险主要管控措施 管控责任人 层级 DB1307/T 344—2020

等级 13 14 15 储油罐 储油罐 储油罐 液位仪、渗漏检测设备、火灾、容器爆炸、静电接地报警器有效 卸油口帽、计量口盖密封良好、上锁 呼吸阀通畅 液位仪、渗漏检测设备连接线穿管保护，液位16 储油罐 计、渗漏检测设备防爆接线盒有效接地，防爆接线盒进线入口严格密封 油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能17 储油罐 油罐应采取卸油时的防满溢措施。 火灾、容器爆炸、其他爆炸 触动高液位报警装置； 油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置安装与工作人员便于察觉的地点。 应埋地敷设，不应穿过18 线 管线敷设符合规范 火灾、容器爆炸、其他爆炸 建、构筑物穿车行道应 加套管，两端密封。与管沟、电缆沟、排水沟交叉时应防渗漏措施 19 线 卸油软管、油气回收管符合规范 位于加油岛端部的加油20 加油机 机附近应设防撞柱（栏），其高度不应小于0.5m 21 加油机 加油机安装牢固 油、胶管、输线22 加油机 及内部机械部件连接处不能发生油品渗漏、底部填沙填满填实 电机、防爆接线盒、箱23 加油机 体应可靠接地、四孔及以下法兰应有效跨接，法兰密封良好 24 加油机 加油胶管设置拉断阀 在相关部位进行防爆封堵 火灾、容器爆炸、其他爆炸 火灾、容器爆炸、其他爆炸 火灾、容器爆炸、其他爆炸 火灾、容器爆炸、其他爆炸 火灾、容器爆炸、其他爆炸 按规定安装加油机 加油机底部用细沙填实。制定检查制度，对易发生渗漏的位置加强检查。 按规定进行静电跨接、接地，制定检查制度，定期进行检查。 加油胶管设置拉断阀 制定检查、维护等管理 制度及设备的安全操作规程，并严格执行 火灾、容器爆炸、其他爆炸 按照要求设防撞柱，定期检查螺栓是否松动。 火灾、容器爆炸、其他爆炸 卸油软管、油气回收管 应采用耐油软管，应≥D50mm 火灾、容器爆炸、其他爆炸 制定检查制度，定期进行检查。 其他爆炸 火灾、容器爆炸、其他爆炸 火灾、容器爆炸、其他爆炸 制定检查制度，定期进行检查。 制定检查制度，定期进行检查。 制定检查制度，定期进行检查。 25 加油机 表C.1（续） 序检查项目 号 标准 不符合标准的后果 L S R 风险等主要管控措施 管控责任人 层级 11

级 以正压(潜油泵）供油以正压(潜油泵）供油26 加油机 的加油机，其底部的供道上应设剪切阀。 的加油机，其底部的供火灾、容器爆炸、其他爆炸 道上设剪切阀，剪切阀应无损坏，在加油机被撞击或起火是能够自动关闭。 采用一机多油品的加油机时，加油机上的放27 加油机 位应有各油品的文字标识，加油应有颜色标识 28 29 加油机 加油机 加油胶管、内部回气管等胶圈无损坏 加油机应按加油品种单独设置加 加油机与储油罐及管30 加油机 线之间应用导线连接并接地 加油速度流量不应31 加油机 大于60L/min，油软管应加绕螺旋形金属丝作静电接地 在加油岛和加油机附32 加油机 近的明显位置，应标示油品类别、标号及安全警示 火灾、容器爆炸、其他爆炸 按相关规定进行设置，并定期检查 火灾 按相关规定进行设置，并定期检查 火灾 火灾、容器爆炸、其他爆炸 其他伤害 制定检查制度，定期进行检查。 按相关规定进行设置，并定期检查 按相关规定进行设置，并定期检查 其他伤害 定期检查，如标识脱落及时更换 二、电气 电缆直埋或电缆沟，但33 电气装置 电缆沟必须冲压填实，不得与油品、热力管在一沟内 埋地油罐与露出地面34 电气装置 的工艺管道相互作电气连接并接地 35 电气装置 防雷防静电经资质部门检测 加油站或临近无36 电气装置 高大建筑应设可靠的防雷措施保护 火灾 火灾 火灾 制定检查制度，定期进行检查。 制定检查制度，定期进行检查。 制定检查制度，定期进行检查。 防爆场所应配用防爆电器。应根据爆炸性危险区域的等级及爆炸性气体混合37 电气防爆 易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够。 物的级别、组别，正触电 确选择相应类型的级别和组别的电气设备，并应安装漏电保护装置。敷设的配电线路必须穿金属管保护。

火灾 制定检查制度，定期进行检查。 表C.1（续） 序检查项目 号 标准 不符合标准的后果 L S R 风险等级 主要管控措施 管控责任人 层级 DB1307/T 344—2020

临时线路敷设符合安38 电力线路 安装总开关控制和漏电保护装置。 全要求，应安装总开关触电 控制和漏电保护装置。临时用电设备PE（保护接地线）连接可靠 架空电力线路不应跨39 电力线路 低压配电柜（配电箱） 低压配电柜（配电箱） 越加油站的加油作业区 40 用电负荷不应过载 无雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良的情况 绝缘完好或电器无裸露，电线无老化 火灾、触电 火灾 按相关规定进行设置，并定期检查 严格按照用电负荷操作 设置挡鼠板，管线穿越墙体进行穿管，定期检查线路绝缘层 制定相应操作规程，定42 低压配电柜（配电箱） 火灾、触电 期检查线路绝缘层，穿戴防护用品，操作时有人监护 设置通风系统或空调低压配电柜（配电箱） 设置通风系统，电气盘、箱、柜安装安全防护装置。 火灾、触电 系统，确保电气设施完好。电气盘、箱、柜必须设置设备编号、当心触电标识、单线系统图、接地和接零标识。 44 低压配电柜（配电箱） 低压电气柜前铺设绝缘胶板，使用合格安全用具。 触电 电气柜前必须铺设绝缘胶板。 1.发电机房必须通风良好，发电机端有足够的进风口，柴油机端有良好的出风口 2.发电机与外电的双向开关必须十分可靠，柴油加注或储存过程中不发生泄露或泄露45 柴油发电机 后不聚集 不造成触电 电气系统不发生短路、断路 火灾、触电 以防倒送电 3.排烟口应安装阻火器，排烟管口至加油机爆炸危险区域边界水平距离不小于5m 4.发电机定期检查，检查仪表的安全性 5.严格按操作规程操作 6.配备合格的劳动防护用品 7.设置安全警示标志

41 43

表C.1（续） 序检查项目 号 标准 不符合标准的后果 L S R 风险等级 主要管控措施 管控责任人 层级 13

1.按规定安装液位仪、用电线路破损导致短46 液位仪、渗漏检测仪 路引发电气火灾事故 用电线路破损导致人员触电 火灾、触电 渗漏检测装置 2.制定检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行 3.每日对设备进行点检，每月集中检查 1.按规定安装监控系监控装置用电线路破损导致短路引发电气47 监控系统 火灾事故 用电线路破损导致人员触电 火灾、触电 统 2.制定检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行 3.每日对设备进行点检，每月集中检查 三、消防 每2台加油机应配置48 消防设施 不少于2具4kg手提式干粉灭火器。 地下储罐应设35kg手49 消防设施 推式干粉灭火器一台，两种介质间距＞15m应分别设置 制定检查制度，定期进50 消防设施 加油站配置符合要求的灭火毯及消防沙 灭火器胶管无开裂、可正常工作；灭火毯发霉粉化；消防器材数量符51 消防设施 合要求；消防沙板无结、潮湿；消防栓、桶、锹、钩、斧等无锈蚀、破损。 其他伤害 制定检查制度，定期进行检查。 其他伤害 行检查。灭火器材药剂定期更换，有更换记录和有效期标签 其他伤害 制定检查制度，定期进行检查。 其他伤害 制定检查制度，定期进行检查。 四、建构筑物 加油区道路宽度或转弯半径符合要求，从业52 加油作业区 人员引导加油车辆按照出入口标识方向进站，车辆驾驶人按规驾驶机动车辆 加油作业区内无“明火53 加油作业区 地点”或“散发火花地点” 罩棚载荷、强度不够遇暴雪、大风天气或地震54 罩棚 可能导致坍塌 未按规定设置防雷接地装置可能导致人员触电

坍塌、触电 罩棚安装施工单位资质应符合要求；按规定设置防雷接地装置；加强检查，定期进行维护保养 火灾、其他爆炸 严格执行相关规范 车辆伤害 设置明显的出入口标识；设置明显的限速标志；从业人员按规定引导车辆进站加油 表C.1（续） 序号 55 检查项目 出入口设置 应急照明 标准 车辆入口和出口分开设置 加油站罩棚、营业室等处，均应设事不符合标准的后果 车辆伤害、火灾、容器爆炸、其他爆炸 其他伤害 L S R 风险等级 主要管控措施 管控层级 责任人 严格执行相关规范 按规定配置灭火器等消防器材 56 DB1307/T 344—2020

故照明 站房（营业室、变配电57 间、办公室、便利店等） 站房（营业室、变配电58 间、办公室、便利店等） 站房（营业室、变配电59 间、办公室、便利店等） 站房与餐厅、汽车站房（营业室、变配电60 间、办公室、便利店等） 服务、锅炉房、厨房、员工宿舍等设施之间，应设置无门窗洞口且耐火极限不低于3h的实体墙 站内设置的经营性场所、汽车服务等61 经营性场所 非站房所属建筑物或设施，不布置在加油作业区内，防火距离符合要求 车辆伤害、火灾、容器爆炸、其他爆炸 严格执行相关规范 其他伤害 严格执行相关规范 站房内不设明火餐厨设备 火灾、其他爆炸 严格执行相关规范 电气线路无裸露，配备消防器材 火灾、触电 电气线路必须穿套管防护；按规定设置应急照明设施；设置禁止烟火、当心触电等安全警示标志 站房抗震设计符合要求 火灾、触电、坍塌 站房抗震设计符合要求 注：清单仅做参考，如加油站存在清单中未列出的风险点，要进行辨识并补充。

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附 录 D

（资料性附录）

作业活动安全风险辨识分级管控信息清单 表D.1 ××加油站作业活动安全风险辨识分级管控清单 作序业危害因素或潜在事作业步骤 号 岗件 位 一、卸油 可能发生的事故类型 L S R 风险等级 风险管控措施 管控责任层级 人 制定操作规程，加强培检查和引导进站油槽车 未发现油槽车安全设施不齐全，如排气管未安装防火罩带来火星 训，车辆进入检查确认油火灾、容器爆炸、其他爆炸 罐车排气筒是否安装有阻火器，检查油罐车安全状况，确认无异常情况、轮胎气压正常 引导车辆停在指定的车位，然后拉手刹、熄火、2 卸油 检查和引导进站油槽车 油罐车撞击站内设施、车辆、人员 车辆伤害、火灾、其它爆炸 拔车钥匙，在油罐车两侧车轮设置轮挡；设置警示标志和警戒线，禁止无关人员进入卸车区 3 卸油 检查和引导进站油槽车 操作人员未穿戴防护用品 其他伤害 制定操作规程，加强培训，正确穿戴防护用品 油罐车与卸车区专用静落实接卸前安全措施 未连接静电接地线可造成静电聚积，产生静电火花 火灾、容器爆炸 电接地设施连接可，带报警功能并能正常报警，按要求定期检测 接地电阻，符合标准规范要求 5 卸油 落实接卸前安全措施 未准备消防器材，不能及时扑灭初起火灾。 制定操作规程，备好灭火火灾 器、灭火毯，型号、数量符合要求，复核确认 安全培训，严格按照操作规程作业， 油罐车静置 15 分钟后方可上车进行6 卸油 落实接卸前安全措施 罐车静止时间＜15分钟，产生静电 火灾、容器爆炸、其他爆炸 取样、测量油高、水高等作业，操作人员穿戴防静电工作服，上车取样前充分释放人体静电，不得携带手机、打火机等火种； 7 卸油 核对油品 未核对油品，造成混装 油罐存油量不清楚，由8 卸油 确认卸油罐的空容器 于卸油前没计量容器或计量有误，卸油发生冒项跑油 接头结合不紧密，或卸9 卸油 连接卸 油胶管破裂，造成卸油时漏油 火灾 火灾 火灾、容器爆炸、其他爆炸 制定卸油规程，对操作人 员进行培训，卸油前核对油品，两人操作 制定卸油规程，对操作人员进行培训，卸油前准确计量，两人操作 将卸油软管与油罐车、油罐进快装接头可靠连接，并经送油、接卸油人员双方确认 1 卸油 4 卸油 表D.1（续） 作序业号 岗危害因素或潜在事作业步骤 件 可能发生的事故类型 L S R 风险等风险管控措施 管控责任层级 人 DB1307/T 344—2020

位 检查油罐计量孔密封 油罐计量孔密封不严造成卸油时大量气体外泄 卸油未暂停加油作业 开卸油阀过快，用力12 卸油 开始卸油 猛，卸油阀坏、卸油速度快和油喷溅可造成产生静电 13 卸油 卸油作业 油品漫溢时，使用金属容器刮舀 无专人监护，驾驶员、14 卸油 卸油过程监护 卸油员不在现场，未随时检查，发现异常未停止工作，导致油外泄 卸油后的检15 卸油 查及相关工作 引导罐车离站 登罐车可能坠落，关闸阀、拆卸盖罐口处卸油帽收回静电导线时，造成摔伤、扭伤 驾驶员未全面检查，未确认状况正常，发动车移开现场 罐内油面未静止平衡17 卸油 卸后工作 ＜15分钟，加油机开启，可能产生静电火花 车辆伤害、火灾、容器爆炸、其他爆炸 火灾、容器爆炸、其他爆炸 监护人全面检查后，确认状况正常，方可允许驾驶员发动车辆 待罐内油面静止平衡15分钟后，方可开启加油机 高处坠落 做好防护措施 火灾、容器爆炸、其他爆炸 火灾、容器爆炸、其他爆炸 火灾、容器爆11 卸油 卸油 炸、其他爆炸、中毒窒息 级 确保严格密封后再开始卸油操作 制定卸油规程，对操作人员进行培训，卸油时停止加油作业 开启油气回收阀门，再开启油罐侧卸油阀门，最后再缓慢开启槽车控制阀门 制定操作规程，对操作人员进行培训，制定应急措施，进行演练 送油、接卸油人员在现场火灾、容器爆炸、其他爆炸、其他爆炸 全程监控，随时检查油罐车、卸和所有操作孔盖、阀门，有无漏油、溢油迹象 10 卸油 16 卸油 二、加油 18 19 加油 加油 加油前准备 检查加油机 未穿戴劳保用品,穿其它化纤衣服 加油机运转不正常，有泄漏现象 放置收音机、电扇、延20 加油 检查加油岛 检查加油工作位置 长线、冷藏设备等一般电器设备及其他杂物 21 加油 加油员未站在加油岛上 车辆伤害 火灾、其他爆炸 火灾 火灾 对员工进行培训，按规定配备、穿戴劳动防护用品 加强日常巡检，及时发现泄漏并处置 制定相应安全管理制度，并对员工进行培训 制定相应安全管理制度，并对员工进行培训 加油现场设置相应安全22 加油 检查客车 顾客在加油现场吸烟、使用火种和打电话 标志，对员工进行培训，火灾、其他爆炸 要求员工遇到此类情况应及时制止，必要时立即停止加油作业 23 加油 检查加油容器 引导进站 检查加油车 制定相应安全管理制度，绝缘性容器产生静电 引导车辆进站停靠位置不对 车辆未可靠制动 火灾、其他爆炸 并对员工进行培训，要求不得使用绝缘性容器 车辆伤害 车辆伤害 制定相应安全管理制度，并对员工进行培训 加油前对车辆进行检查，提醒乘客拉好手刹 24 25 加油 加油 表D.1（续） 序作号 业作业步骤 危害因素或潜在事件 可能发生的事故类型 L S R 风险风险管控措施 管控责任层级 人 17

岗位 26 27 加油 加油 加油操作 加油操作 车辆未熄火加油、摩托车未下车加油 油料溅出在高温引擎或排气管，未及时处置 未及时擦拭，油污布料28 加油 加油操作 未妥善保存于有盖容器中 29 加油 加油操作 油料溢出后，未停止加油作业，未采取防护 加油时遇闪电或雷击，未停止加油作业 加油完毕车辆启动时未及时取出油 油品外溢，未正确穿戴劳保防护用品 摩托车未推离4.5米，就地启动 火灾、其他爆炸 火灾、其他爆炸 火灾、其他爆炸 火灾、其他爆炸 等级 制定相应安全管理制度，并对员工进行培训 制定相应安全管理制度，并对员工进行培训 制定相应安全管理制度，并对员工进行培训 制定相应安全管理制度， 并对员工进行培训，此时应停止加油作业 制定相应安全管理制度，火灾、其他爆炸 并对员工进行培训，此时应停止加油作业 道设置拉断阀，对火灾、其他爆炸 员工进行培训，加油完毕及时取出油 中毒窒息 火灾、其他爆炸、车辆伤害 严格按照操作规程操作，正确穿戴劳保用品 对员工进行培训，能够对顾客进行提示和引导 30 加油 加油操作 31 加油 加油操作 32 33 加油 加油 加油操作 引导离开 三、量油 1.使用专用量油尺、温度计 2.有量油操作规程，并严格执行 3.操作前对油罐、加油机进行检查，停用与此油罐相连的加油机 4.作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为 34 量油 量油操作 量油过程中产生静电 火灾、爆炸 5.加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态 6.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能 7.配备防静电服、手套等劳动防护用品 8.制定应急预案，定期开展应急演练 四、检维修作业及临时用电 35 检修作业 检修作业 检修作业 检修作业 检修前停工步骤不明确 检修时无防护或防护不正确 火灾、容器爆炸、其他爆炸、触电、其他伤害 火灾、容器爆炸、其他爆炸、触电、其他伤害 火灾、容器爆检修作业 未办理相关审批 炸、其他爆炸、触电、其他伤害 严格执行审批流程 制定相关制度和操作规程，对员工进行培训并严格执行 按照劳动保护规定、相关制度、操作规程进行操作，穿戴防护用品 36 检修作业 37 表D.1（续） 作序业号 岗位 作业步骤 危害因素或潜在事件 可能发生的事故类型 L S R 风险等级 风险管控措施 管控层级 责任人 DB1307/T 344—2020

检38 修作业 检39 修作业 检40 修作业 检41 修作业 临42 时用电 临43 时用电 临44 时用电 临45 时用电 临46 时用电 临47 时用电 临48 时用电 临49 时用电

临时用电 设备线路老化或用电缆代替 触电、其他伤害 临时用电 灯具金属壳未保护接地 触电、其他伤害 临时用电 闸箱、电箱不符合要求 触电、其他伤害 临时用电 无漏电保护或不匹配 触电、其他伤害 临时用电 保护零线工作零线混接 触电、其他伤害 临时用电 未使用规定电压、线路破损 触电、其他伤害 临时用电 作业时未有效断电 触电、其他伤害 临时用电 未办理作业票，操作人员非专业电工 检修作业 节假日及特殊敏感时期进行检维修 检修作业 检修完成后未验收、或验收不认真 检修作业 无监护或不落实 检修作业 工具不对、方法不当、违章作业 火灾、容器爆炸、其他爆炸、触电、其他伤害 火灾、容器爆炸、其他爆炸、触电、其他伤害 火灾、容器爆炸、其他爆炸、触电、其他伤害 火灾、容器爆炸、其他爆炸、触电、其他伤害 火灾、容器爆炸、其他爆炸、触电、其他伤害 制定相关制度和操作规程，对员工进行培训并严格执行 制定相关制度和操作规程，对员工进行培训并严格执行，加强监护 制定相关制度和操作规程，对员工进行培训并严格执行 检维修作业规定，加强重要时段的检维修管控及监管，特殊作业实行升级管理 建立临时用电管理制度，临时用电作业票审批制度 建立临时用电管理制度，对操作人员进行培训，作业时专人监护 建立临时用电管理制度，对操作人员进行培训，作业前认真检查，确保安全 建立临时用电管理制度，对操作人员进行培训，作业前认真检查，确保安全 建立临时用电管理制度，对操作人员进行培训，作业前认真检查，确保安全 建立临时用电管理制度，对操作人员进行培训，作业前认真检查，确保安全 建立临时用电管理制度，对操作人员进行培训，作业前认真检查，确保安全 建立临时用电管理制度，对操作人员进行培训，作业前认真检查，确保安全 表D.1（续） 作序业作业步号 岗骤 位 危害因素或潜在事件 可能发生的事故类型 L S R 风险等级 风险管控措施 管控层级 责任人 19

临50 时用电 临51 时用电 临52 时用电 临时用电 临时用电 临时用电 建立临时用电管理制断电后，配电箱未悬挂“禁止合闸”指示牌 触电、其他伤害 度，对操作人员进行 培训，断电后配电箱悬挂“禁止合闸”指示牌作业时专人监护 火灾、容器爆带电作业无监护 炸、其他爆炸、触电、其他伤害 作业完毕后操作人员未及时拆除临时用电设备 火灾、容器爆炸、其他爆炸、触电、其他伤害 建立临时用电管理制度，临时用电作业时安排专人监护 建立临时用电管理制度，对操作人员进行培训，操作完成后恢复现场 五、安全生产管理 加油站主要负责人53 管理 安全领导能力 （站长）和安全生产管理人员未通过考试取得相应资格 加油站主要负责人54 管理 安全领导能力 （站长）未能每季度至少参加1次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字 加油站主要负责人55 管理 安全领导能力 （站长）未能制定领导干部带班制度并严格落实 未建立和落实安全56 管理 安全领导能力 生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产 未建立健全全员安全生产责任制，责任57 管理 安全生产责任制 制未经主要负责人签批，未明确各岗位人员的安全生产责任和考核标准 火灾、容器爆炸、其他爆炸、车辆伤害、触电、中毒和窒息、其他伤害 火灾、容器爆炸、其他爆炸、车辆伤害、触电、中毒和窒息、其他伤害 火灾、容器爆炸、其他爆炸、车辆伤害、触电、中毒和窒息、其他伤害 火灾、容器爆炸、其他爆炸、车辆伤害、触电、中毒和窒息、其他伤害 火灾、容器爆炸、其他爆炸、车辆伤害、触电、中毒和窒息、其他伤害 火灾、容器爆58 管理 安全管理组织 炸、其他爆炸、无安全管理组织 车辆伤害、触电、中毒和窒息、其他伤害

建立安全管理组织，配备专（兼）职安全管理人员 加油站主要负责人（站长）和安全生产管理人员通过考试取得相应资格 加油站主要负责人（站长）每季度至少参加1次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字 加油站主要负责人（站长）负责制定领导干部带班制度并严格落实 建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产 建立健全全员安全生产责任制，责任制经主要负责人签批，明确各岗位人员的安全生产责任和考核标准 表D.1（续） 作序业号 岗位 作业步骤 危害因素或潜在事件 可能发生的事故类型 L S R 风险等级 风险管控措施 管控责任层级 人 DB1307/T 344—2020

建立健全管理制度、安全火灾、容器爆炸、其他爆炸、59 管理 管理制度 未建立相应管理制度 车辆伤害、触电、中毒和窒息、其他伤害 责任制、教育培训、动火检修检查、设备设施管理制度、安全风险管控制度和隐患排查治理制度、岗位操作规程、交制度等相关管理制度，并严格执行 制定符合实际情况及相未制定符合相关要求60 管理 操作规程 的操作规程未对从业人员进行操作规程相关培训 火灾、容器爆炸、其他爆炸、车辆伤害、触电、中毒和窒息、其他伤害 火灾、容器爆未编制年度安全教育61 管理 教育培训 培训计划，并按计划实施。 炸、其他爆炸、车辆伤害、触电、中毒和窒息、其他伤害 未将全员安全生产责任制教育培训、双控培62 管理 教育培训 训纳入安全生产年度培训计划，未对所有岗位从业人员进行安全生产责任制教育培训。 未建立健全从业人员安全生产教育和培训63 管理 教育培训 档案，未对新从业人员进行三级教育，或三级教育培训内容不符合相关要求。 将全员安全生产责任制火灾、容器爆炸、其他爆炸、车辆伤害、触电、中毒和窒息、其他伤害 教育、双控建设、相关制度、操作规程、应急措施等内容纳入安全生产年度培训计划，并对所有岗位从业人员进行教育培训。 火灾、容器爆炸、其他爆炸、车辆伤害、触电、中毒和窒息、其他伤害 火灾、容器爆 管理 资质管理 无危险化学品经营许可证或过期经营 炸、其他爆炸、车辆伤害、触电、中毒和窒息、其他伤害 火灾、容器爆未制定安全事故应急65 管理 应急预案 预案，未按照要求组织预案演练

炸、其他爆炸、车辆伤害、触电、中毒和窒息、其他伤害

编制安全事故应急预案，每三年对预案进行评估，每半年至少组织一次预案演练，对演练进行记录，对演练效果进行评估 证照到期前及时办理新证 建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，对新从业人员进行三级教育，做到教育培训一人一档 每年编制年度安全教育培训计划，并按计划实施。 关要求的操作规程，操作规程经主要负责人签批，至少每三年对操作规程进行审核修订，未并对从业人员进行操作规程相关培训 表D.1（续） 作序业号 岗位 作业步骤 危害因素或潜在事件 可能发生的事故类型 L S R 风险等级 风险管控措施 管控责任层级 人 21

加强安全培训，要求作业人员严格遵守公司劳动作业人员违章操作、违66 管理 安全作业 反劳动纪律，作业人员饮酒上岗、带病上岗、精神状态不佳 火灾、容器爆炸、其他爆炸、车辆伤害、触电、中毒和窒息、其他伤害 纪律，管理制度及操作规程，上岗前对作业人员进行评估，如遇作业人员饮酒、精神状态不佳，或生病暂时不适合从事岗位工作的情况，不允许其上岗 未建立变更管理制度，设备、工艺等发生变更67 管理 变更管理 未严格履行申请、审批、实施、验收程序，无变更管理档案 实施特殊作业前，未办68 管理 特殊作业 理相关作业票，委托第三方实施特殊作业时，未进行相应监护 未定期对油罐通气管、69 管理 设备管理 呼吸阀、阻火器等安全附件进行检查或检测 火灾、容器爆炸、其他爆炸、车辆伤害、触电、中毒和窒息、其他伤害 火灾、容器爆炸、其他爆炸、触电、中毒和窒息、其他伤害 火灾、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害 火灾、容器爆70 管理 防雷防静电检测 未定期进行防雷接地检测、防静电检测 炸、其他爆炸、触电、中毒和窒息、其他伤害 火灾、容器爆71 管理 安全标识 现场安全标识不齐全 炸、其他爆炸、触电、中毒和窒息、其他伤害 加油站选址不符合城镇规划、环保、防火要72 管理 经营环境及周边环境 求，与相关设施与周边建（构）筑物距离或站内设施安全距离不符合规范要求 制定防雷防静电管理制度，严格按照标准规范检73 管理 气象环境 雷电、暴雨、狂风、沙尘暴、暴雪 坍塌、其他伤害 查设备设施，雷电及暴雨情况下严禁作业，恶劣天气加强巡检，及时查看设备设施 火灾、容器爆炸、其他爆炸、触电、中毒和窒息、其他伤害 加强对周边环境的检查，禁止违规建设，加强对周边人员的安全宣传和告知，设置安全警示标志 建立变更管理制度，严格按照变更管理程序进行变更管理，调整变更后的操作规程、管理制度、设备清单等 实施特殊作业前，严格执行审批制度，办理相关作业票，委托第三方实施特殊作业时，进行相应监护 定期对油罐通气管、呼吸阀、阻火器等安全附件进行检查或检测 定期进行防雷接地检测、防静电检测，出具检测报告 现场安全标识齐全，张贴在相应位置，如老化及时更换 注：清单仅做参考，如加油站存在清单中未列出的风险点，要进行辨识并补充。

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E E 附 录 E

（资料性附录） 风险分布图

F 23

GF 附 录 F

（资料性附录） 风险告知公示牌 表F.1 风险点告知公示牌

风险点名称 介质 风险点等级及标识 警示标志 1.选择正规厂家生产的加油机 2.加油机上设拉断阀、急停按钮等安全设施 3.附近严禁火源，严禁接打手机 4.加油机底部的法兰连接处设静电跨接，并充沙填实 5.加油机附近设防撞柱 6.严格执行安全操作规程 7.配备相应的劳动防护用品，并正确穿戴 汽油加油机 汽油 一般风险/黄色 主要风险描述 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等，导致火灾、爆炸、中毒窒息等事故 主要风险管控措施 管控层级 事故类型 应急措施 火灾、容器爆炸、中毒和窒息等 1.立即疏散周围人员，对现场实施警戒和隔离 2.对受伤人员进行抢救，拨打119、120救援 3.制定相应的应急预案，并进行演练，事故发生后，现场人员立即按规定进行上报 责任人 表F.2 作业风险告知公示牌

作业名称 加油作业 主要风险描述 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致泄漏，DB1307/T 344—2020

管控层级 加油站 可能导致火灾、爆炸、中毒窒息、触电、车辆伤害等事故。 1.操作人员需培训合格持证上岗 2.加油机内部防爆电气/泵/加油机身等所有部件进行接地跨接,所有接地线接到一个接地体上 3.防爆接盒内电缆接线口封堵 4.加油机设置防撞柱,底部填沙 5.安全操作规程及安全警示标识 6.按规定配备消防器材 7.劳动防护用品穿戴齐全 火灾、容器爆炸、中毒和窒息等 1.立即疏散周围人员，对现场实施警戒和隔离 2.对受伤人员进行抢救，拨打119、120救援 3.制定相应的应急预案，并进行演练，事故发生后，现场人员立即按规定进行上报 责任人 风险点等级及标识 一般风险/黄色 介质 汽油、柴油 主要风险控制措施 事故类型 应急措施 作业流程： 1.插卡 2.打开车辆加油口 3.取下加油 4.加油 5.取出加油，整理加放回原处 6.盖车辆加油口 警示标识

H 25

附 录 G （资料性附录） 事故隐患排查清单

表G.1 ××加油站事故隐患排查清单 风险部位或作业 本周排查情况（日期： 月 日至 日） 周一 周二 周三 周四 有排有排有排有无查无查无查无问人问人问人问题 员 题 员 题 员 题 周五 有无问题 周六 有无问题 周日 有无问题 序号 事故隐患排查内容/存在的风险 风险等级 风险管控措施 风险失控表现 失职岗位和人员 排查人员 排查人员 排查人员 排查人员 未发现油槽车安全设1 施不齐全，如排气管未安装防火罩带来火星 刹车不灵，造成车辆2 不能停车于指定场地或造成站内人员受伤或财产损失。 3 操作人员未穿戴防护卸油作业 用品 未连接静电接地线可4 造成静电聚积，产生静电火花 未准备消防器材，不5 能及时扑灭初起火灾。 6 罐车静止时间＜15分钟，产生静电 制定操作规程,加油卸油培训车辆进入检查确认 加油卸油方培训；车辆进入检查确认 制定操作规程,加强培训，车辆进入检查确认 操作规程；定期检查检测 制定操作规程；复核确认 安全培训，严格按照操作规程作业 火星作为点火源可引发火灾爆炸 加油站站长、安全员 车辆伤害 加油站站长、安全员 人员伤害 产生静电火花，引起爆炸事故 火灾 产生静电火花，引起爆炸事故 加油站站长、安全员 加油站站长、安全员 加油站站长、安全员 加油站站长、安全员 表G.1（续） 序号 风险部位或作事故隐患排查内容/存在的风险 风险等级 风险管控措施 风险失控表现 失职岗位和人员 本周排查情况（日期： 月 日至 日） 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 DB1307/T 344—2020

业 有无问题 登油罐车可能坠落 品种、数量、质量核实不准 品种不同造成混装 油罐存油量不清楚，10 由于卸油前没计量容器或计量有误. 接头结合不紧密，可卸油作业 12 能造成卸油时漏油 油罐计量孔密封不严造成卸油时大量气体外泄 开卸油阀过快，用力13 猛，卸油阀坏、卸油速度快和油喷溅可造成产生静电 无专人监护，驾驶员、卸油员不在现场，未14 随时检查，发现异常未停止工作，导致油外泄

一人操作一人监护,卸油规程规定 培训,操作规定要有要求 加强培训,检查 培训,安全操作规程,两人操作 培训,安全操作规程,两人操作 培训,安全操作规程,两人操作 制定卸油规程,两人操作 坠落造成人员伤亡 核实不准，造成经济损失 发生混油事故造成经济损失 卸油发生冒项跑油，造成经济损失和火灾爆炸 卸油规定两人操作；加强检查 漏油造成经济损失，可引起火灾 油气外泄，污染环境引起火灾、爆炸事故 油品产生静电火花引起火灾爆炸 不在场不能处置异常情况，漏油造成火源或发生火灾、爆炸

加油站站长、安全员 加油站站长、安全员 加油站站长、安全员 加油站站长、安全员 加油站站长、安全员 加油站站长、安全员 加油站站长、安全员 排查人员 有无问题 排查人员 有无问题 排查人员 有无问题 排查人员 有无问题 排查人员 有无问题 排查人员 有无问题 排查人员 7 8 9 11 加油站站长、安全员 表G.1（续） 序号 风险部位或作事故隐患排查内容/存在的风险 风险等级 风险管控措施 风险失控表现 失职岗位和人员 本周排查情况（日期： 月 日至 日） 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 27

业 有无问题 驾驶员未全面检查，未确认状况正常，发动车移开现场 卸油规程规定有监护人 有检查制度,按 规定配备、穿戴劳动防护用品 班中交有检查 人员伤害、车辆或站内设施损坏 人员伤害,火灾 加油站站长、安全员 排查人员 有无问题 排查人员 有无问题 排查人员 有无问题 排查人员 有无问题 排查人员 有无问题 排查人员 有无问题 排查人员 15 卸油作业 16 未戴劳保用品,穿其它化纤衣服 加油机运转不正常，当班班长 17 有泄漏现象影响整洁，引发火灾，摔伤、扭伤 若放置收音机、电扇、延长线、冷藏设备等 火灾事故 当班班长 安全管理制度, 加油安全规定有要求,临时用电有制度 培训教育,班前会教育 安全标志,培训, 日常有规范和要求 严格管理要求， 已规定绝缘容器不与加油 火灾、人员伤亡、财产损失 车辆事故、人员伤害 产生静电、火灾事故 火灾、人员伤亡、财产损失 车辆伤害、人员伤害 当班班长 当班班长 18 一般电器设备及其他杂物可能电器不防加油作业 爆，引发火灾 未站在加油岛，穿过两车中间 乘客进站带火种，使用手机 19 当班班长 20 当班班长 21 绝缘性容器产生静电 车辆未熄火加油、摩22 托车未下车加油、未推离4.5米启动，加油工受伤害 安全操作规程 加油示范动作培训 当班班长 表G.1（续） 失职岗位和人员 序号 风险部位或作业 事故隐患排查内容/存在的风险 风险等级 风险管控措施 风险失控表现 本周排查情况（日期： 月 日至 日） 周一 周二 周三 周四 有排有排有排有无查无查无查无问人问人问人问题 员 题 员 题 员 题 排查人员 周五 有无问题 排查人员 周六 有无问题 排查人员 周日 有无问题 排查人员 DB1307/T 344—2020

23 未计数回零，启动加油 油料溅出在高温引擎24 或排气管，未及时处置 未及时擦拭，油污布25 加油作业 26 料未妥善保存于有盖容器中 油料溢出后，未停止加油作业，未采取防护。 27 28 29 未取出油 未及时驶离 未离开就地启动 操作孔的上口边缘高出周围地面0.2m，操30 作孔的盖板和翻盖镙栓轴要选不产生火花设备设施31 32 33 -储罐区 材料或采取措施 顶部覆土不符合要求 进伸至距底0.2m处 罐车卸油密闭式 符合要求 符合要求 符合要求 火灾 火灾 火灾 加油站站长、安全员 加油站站长、安全员 加油站站长、安全员 符合要求 火灾、爆炸 加油站站长、安全员 安全操作规程 有加油规定和技能培训 定期检测加油机计量准确性 有规定此时不能加油 规程有规定 示范培训 加油规定有要求 加错油品及油品数量，计量不准确 火灾爆炸、人员伤亡、财产损失 油蒸汽火星火灾爆炸，人员伤亡，财产损失 引发火灾爆炸事故 车启动拉断油 影响作业 车辆事故、人员伤害 当班班长 当班班长 当班班长 当班班长 当班班长 当班班长 当班班长 表G.1（续） 本周排查情况（日期： 月 日至 日） 序号 风险部位或作业 周一 事故隐患排查内容/存在的风险 风险等级 风险管控措施 风险失控表现 失职岗位和人员 有无问题 排查人员 周二 有无问题 排查人员 周三 有无问题 排查人员 周四 有无问题 排查人员 周五 有无问题 排查人员 周六 有无问题 排查人员 周日 有无问题 排查人员 29

罐体为双层罐，有液位远34 设备设施-储罐区 泄漏 传显示，设有紧急切断装置和紧急停电装置。 应埋地敷设，不应穿过建、构筑物穿车行道应加套35 设备设施-线 管线敷设不规范 管，两端密封。与管沟、电缆沟、排水沟交叉时应防渗漏措施 卸油软管、油卸油软管、油气回收36 管应采用耐油软管，应≥D50mm 油、胶管、输37 设备设施-加油机 38

线及内部机械部件连接处发生油品渗漏、底部填沙不足 静电接地、法兰跨接不合格或失效

气回收管应采用耐油软管，应≥D50mm 制定检查制度，定期进行检查。 制定检查制度，定期进行检查。 油品持续渗漏，满足引燃条件后引发火灾 静电不能有效释放导致火灾 加油站站长、安全员 加油站站长、安全员 漏油、火灾 加油站站长、安全员 火灾、人员伤害 加油站站长、安全员 火灾、爆炸 加油站站长、安全员 表G.1（续） 本周排查情况（日期： 月 日至 日） 序号 风险部位或作业 事故隐患排查内容/存在的风险 风险风险管控措等级 施 风险失控表现 失职岗位和人员 周一 有无问题 排查人员 周二 有无问题 排查人员 周三 有无问题 排查人员 周四 有无问题 排查人员 周五 有无问题 排查人员 周六 有无问题 排查人员 周日 有无问题 排查人员 DB1307/T 344—2020

加油过程中行车39 加油胶管无拉断阀 制定检查制度，定期进行检查。 导致加油机、车辆受损、发生油品跑冒、引发火灾 40 41 42 43 设备设施-加油机 防爆封堵不合格 加油机安装不牢固 加油胶管、内部回气管等胶圈损坏 加油机应按加油品种单独设置加 加油机与储油罐及管44 线之间应用导线连接并接地 加油速度流量不应45 大于60L/min，油软管应加绕螺旋形金属丝作静电接地 网架、杆件、顶板、46 设备设施-罩棚 排水槽、立柱锈蚀；立柱周边无防撞柱；暴风雪导致超出罩棚荷载能力 符合要求 罩棚坍塌、附件脱落 加油站站长、安全员 符合要求 火灾 加油站站长、安全员 符合要求 火灾 制定检查制度，定期进行检查。 制定检查制度，定期进行检查。 制定检查制度，定期进行检查。 符合要求 电气火花引燃油气混合气 倾倒导致油品泄露引发火灾 设备故障 财产损失 加油站站长、安全员 加油站站长、安全员 加油站站长、安全员 加油站站长、安全员 加油站站长、安全员 加油站站长、安全员 表G.1（续） 本周排查情况（日期： 月 日至 日） 序号 风险部位或作业 周一 事故隐患排查内容/存在的风险 风险等级 风险管控措施 风险失控表现 失职岗位和人员 有无问题 周二 排查人员 周三 排查人员 周四 排查人员 周五 排查人员 周六 排查人员 周日 排查人员 有无问题 有无问题 有无问题 有无问题 有无问题 有无问题 排查人员 47 设备设施-罩棚 雪融化后,罩棚排水槽处流下的雪水结冰 制定检查制度，定期进行检查。 物体打击 加油站站长、安全员 31

未清理 通讯线缆、电缆穿越罩棚或距离不足 油罐、工艺管线老化、锈蚀穿孔，或管线焊接质量不合格有裂49 缝，或输线与油罐、加油机、潜油泵等设备设施的法兰连接部位密封不严，垫片损坏 50 设备设施-油罐及其附件 51 52 四孔及以下法兰未跨接，或法兰跨接不合格、密封不严 操作井雨季进水 静电接地报警器失效 卸油口帽、计量口盖53 无胶垫、密封不严、未上锁 54

呼吸阀不通畅

制定检查制度，定期进行检查。 制定检查制度，定期进行检查。 制定检查制度，定期进行检查。 制定检查制度，定期进行检查。 制定检查制度，定期进行检查。 静电释放引发火灾 油品变质 静电释放引发火灾 油气挥发造成火灾 油气挥发造成火灾 加油站站长、安全员 加油站站长、安全员 加油站站长、安全员 加油站站长、安全员 加油站站长、安全员 制定检查制度，定期进行检查。 造成油气渗漏或油品泄露，污染环境或次生事故 加油站站长、安全员 加油站站长、安全员 48 符合要求 触电、火灾

表G.1（续） 风险部位或作业 本周排查情况（日期： 月 日至 日） 周一 周二 周三 周四 有排有排有排有无查无查无查无问人问人问人问题 员 题 员 题 员 题 序号 事故隐患排查内容/存在的风险 风险等级 风险管控措施 风险失控表现 失职岗位和人员 排查人员 周五 有无问题 排查人员 周六 有无问题 排查人员 周日 有无问题 排查人员 制定检查制55 设备设施-油罐及56 其附件 卸油口未正确使用颜色区分品号 罐区地面塌陷 度，定期进行检查。 符合要求 罐体受损发生油品泄漏导致火灾 油品混油 加油站站长、安全员 加油站站长、安全员 DB1307/T 344—2020

液位仪、渗漏检测设设备设施57 -液位仪及渗漏检测仪 备连接线未穿管，或液位计、渗漏检测设备防爆接线盒未接地，或防爆接线盒进线入口密封不严 58 每2台加油机应设1台4kg干粉灭火器 地下储罐应设35kg59 手推式干粉灭火器一台，两种介质间距＞15m应分别设置 60 设备设施-消防设施 加油站配置符合要求的灭火毯及消防沙 灭火器胶管开裂、压力不足、附件锈蚀、过期未检；灭火毯发61 霉粉化；消防器材数量不足；消防沙板结、潮湿；消防栓、桶、锹、钩、斧等锈蚀、破损。

制定检查制度，定期进行检查。 无法救援、事故扩大 加油站站长、安全员 符合要求 无法救援、事故扩大 加油站站长、安全员 符合要求 无法救援、事故扩大 加油站站长、安全员 符合要求 无法救援、事故扩大 加油站站长、安全员 制定检查制度，定期进行检查。 火灾爆炸 加油站站长、安全员 表G.1（续） 本周排查情况（日期： 月 日至 日） 序号 风险部位或作业 周一 事故隐患排查内容/存在的风险 风险等级 风险管控措施 风险失控表现 失职岗位和人员 有无问题 周二 排查人员 周三 排查人员 周四 排查人员 周五 排查人员 周六 排查人员 周日 排查人员 有无问题 有无问题 有无问题 有无问题 有无问题 有无问题 排查人员 设备设施62 -电气装置 电缆直埋或电缆沟，但电缆沟必须冲压填实，不得与油品、热 符合 火灾 加油站站长、安全员 33

力管在一沟内 埋地油罐与露出地面63 的工艺管道相互作电气连接并接地 防雷防静电经资质部门检测 加油站或临近无65 高大建筑应设可靠的防雷措施保护 防爆场所应配用防爆电器。应根据爆炸性危险区域的等级及爆炸性气体混合物的设备设施66 -电器防爆 易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够。 级别、组别，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备，并应安装漏电保护装置。敷设的配电线路必须穿金属管保护。 符合 已检测合格 符合 静电火花、火灾 火灾 加油站站长、安全员 加油站站长、安全员 加油站站长、安全员 火灾 触电 加油站站长、安全员 表G.1（续） 本周排查情况（日期： 月 日至 日） 序号 风险部位或作业 周一 事故隐患排查内容/存在的风险 风险等级 风险管控措施 风险失控表现 失职岗位和人员 有无问题 排查人员 周二 有无问题 排查人员 周三 有无问题 排查人员 周四 有无问题 排查人员 周五 有无问题 排查人员 周六 有无问题 排查人员 周日 有无问题 排查人员 临时线路敷设符合安全要设备设施67 -电气线路 未装总开关控制和漏电保护装置。 求，应安装总 开关控制和漏电保护装置。临时用电设备PE（保护接地触电 加油站站长、安全员 DB1307/T 344—2020

线）连接可靠 68 用电负荷过载 严格按照用电负荷操作 设置挡鼠板，管线穿越墙体火灾 加油站站长、安全员 雨、雪及小动物进入69 室内破坏绝缘层或绝缘不良 绝缘破坏或电器裸设备设施-配电室 露导致触电，短路 进行穿管，定期检查线路绝缘层 定期检查线路绝缘层 设置通风系统或空调系统，确保电气设施完好。电气盘、火灾、触电 加油站站长、安全员 70 火灾、触电 加油站站长、安全员 未设置通风系统，电71 气盘、箱、柜安全防护装置缺失。 箱、柜必须设置设备编号、当心触电标识、单线系统图、接地和接零标识。 火灾、触电 加油站站长、安全员 表G.1（续） 风险部位或作业 本周排查情况（日期： 月 日至 日） 周一 周二 周三 周四 有排有排有排有无查无查无查无问人问人问人问题 员 题 员 题 员 题 序号 事故隐患排查内容/存在的风险 风险等级 风险管控措施 风险失控表现 失职岗位和人员 排查人员 周五 有无问题 排查人员 周六 有无问题 排查人员 周日 有无问题 排查人员 72 设备设施-配电室 低压电气柜前未铺设绝缘胶板，使用不合格安全用具。 电气柜前必须铺设绝缘胶板。 触电 加油站站长、安全员 35

现场设置职业卫生警示标识，制定职业卫生管理制度和岗生产经营73 环境-经营商品 柴油、溶剂汽油 位操作规程、配备防毒面具，定期对场所进行职业卫生检测，每年组织岗位职工进行职业病体检并建有档案。 张贴危险警示生产经营74 环境-顾客 顾客进站加油违反安全管理制度 标识及风险告 知牌，对顾客进行风险告知及劝阻 制定防雷防静电管理制度，严生产经营75 环境-气象条件 雷电、暴雨 格按照标准规范检查设备设施，雷电及暴雨情况下严禁作业

静电火灾 加油站站长、安全员 静电火灾 加油站站长、安全员 职业病 加油站站长 表G.1（续） 风险部位或作业 本周排查情况（日期： 月 日至 日） 周一 周二 周三 周四 有排有排有排有无查无查无查无问人问人问人问题 员 题 员 题 员 题 序号 事故隐患排查内容/存在的风险 风险风险管控措施 等级 风险失控表现 失职岗位和人员 排查人员 周五 有无问题 排查人员 周六 有无问题 排查人员 周日 有无问题 排查人员 76 生产经营环境-气狂风、沙尘暴 恶劣天气加强巡检，及时查看设备设施 坍塌、设备损失 加油站站长、安全员 DB1307/T 344—2020

象条件 77 生产经营环境-加油站周边78 经营环境（与加油站相邻的周边单位或场所） 79 80 81 82 83 84

危险作业和作业行为-检修作业 检修前停工步骤不明确 无防护或不正确 无批准 工具不对、方法不当、违章 无监护或不落实 未验收、验收不认真

安全教育、检修规定 劳动保护规定、操作规程 检维修作业规定 检维修作业规定 检维修作业规定 检维修作业规定

介质倒流、泄漏火灾 人员伤害、火灾 财产损失、人员伤害 人员伤害、火灾爆炸 人员伤害 人员伤害、火灾 加油站站长 加油站站长 加油站站长 加油站站长 加油站站长 加油站站长 防火、防爆、防静电等 加油站张贴危险警示标识及风险告知牌，对周边居民及人员进行危险告知 静电火灾 加油站站长 暴雪 恶劣天气加强巡检，及时查看设备设施 坍塌、设备损失 加油站站长、安全员 表G.1（续） 事故隐患排查内容/存在的风险 本周排查情况（日期： 月 日至 日） 周一 周二 周三 周四 有排有排有排有无查无查无查无问人问人问人问题 员 题 员 题 员 题 周五 有无问题 周六 有无问题 周日 有无问题 序号 风险部位或作业 风险等级 风险管控措施 风险失控表现 失职岗位和人员 排查人员 排查人员 排查人员 排查人员 37

检维修作业规危险作业和85 作业行为-检修作业 节假日及特殊敏感时期进行检维修 定，加强重要时段的检维修管控及监管，特殊作业实行升级管理 危险作业和86 作业行为-上岗值班 危险作业和87 作业行为-吸烟 危险作业和88 作业行为-乘车 酒后驾车、疲劳驾驶、超速驾驶及其它违反道路交通法律法规的行为 取暖设备设施损坏未及时维修 不牢固、摆放不合理 乘车不系安全带 脱岗、睡岗、酒后上岗 加油站内吸烟、随意丢弃烟头 强化劳动纪律，加强值班检查 强化劳动纪律，加强值班检查 道路交通法律法规、内部车辆管理制度等 误操作引发事故、失窃 损害健康、引发火灾 易发生车辆事故或事故发生时导致严重的人身伤害 易发生车辆事故或事故发生时导致严重的人身伤害 人员冻伤、管线冻裂 倾覆、影响进出导致划伤 加油站站长 加油站站长 加油站站长 加油站站长 加油站站长 加油站站长 节假日及特殊敏感时期进行检维修 加油站站长 危险作业和 作业行为-驾车 危险作业和90 作业行为-冬季取暖 危险作业和91 作业行为-货架 道路交通法律法规、内部车辆管理制度等 及时上报维修或更换 定期检查货架 表G.1（续） 风险部位或作业 本周排查情况（日期： 月 日至 日） 周一 周二 周三 周四 有排有排有排有无查无查无查无问人问人问人问题 员 题 员 题 员 题 序号 事故隐患排查内容/存在的风险 风险风险失控风险管控措施 等级 表现 失职岗位和人员 排查人员 周五 有无问题 排查人员 周六 有无问题 排查人员 周日 有无问题 排查人员 危险作业92 和作业行为-取物 生拉硬拽、梯子安放不牢固 倾覆、影响 定期检查 进出导致划伤 加油站站长 DB1307/T 344—2020

危险作业93 和作业行为-货物堆放 94 无危险化学品经营许可证或过期经营 严重违反国家法律法规 健全的管理制度、安全责任制、95 加油站的管理制度 教育培训、动火检修检查设备管理制度、岗位操作规程 安全管理96 -安全管理 从业人员资格 员工教育培训管理制度 有安全管理组97 安全管理组织 织，配备专（兼）职安全管理人员 建有事故应急救98 事故应急救援预案 援预案，定期组织应急演练，已备案。

事故扩大、财产损失 加油站站长 违章操作、火灾、爆炸、人身伤害、财产损失 违章指挥、各类事故 加油站站长 加油站站长 事故频发 加油站站长 安全管理严重违规 加油站站长 高度超限、未合理分类 定期检查 倾覆、砸伤人员 加油站站长 表G.1（续） 风险部位或作业 本周排查情况（日期： 月 日至 日） 周一 周二 周三 周四 有排有排有排有无查无查无查无问人问人问人问题 员 题 员 题 员 题 周五 有无问题 周六 有无问题 周日 有无问题 序号 事故隐患排查内容/存在的风险 风险等级 风险管控措施 风险失控表现 失职岗位和人员 排查人员 排查人员 排查人员 排查人员 39

如发现作业人99 安全管理-安全管理 100 作业人员违章操作、违反劳动纪律 作业人员身体及心理健康状况 员健康状况存 在问题可能影响到岗位操作，不得上岗 严格遵守公司劳动纪律，管理制度及操作规程 严格按照设备安全管理101 -设备设施变更管理 变更管理程序未识别设备变更带来风险，未进行变更审批 进行设备变更管理，调整设备变更后的操作规程、管理正度、设备清单等 严格按照工艺变更管理程序安全管理102 -工艺变更管理 工艺变更 进行工艺变更管理，调整工艺变更后的操作规程、管理正度、设备清单等 操作失误、违规操作 加油站站长 操作失误、违规操作 加油站站长 违反操作，各类事故 加油站站长 引发各类事故 加油站站长 DB1307/T 344—2020

附 录 H （资料性附录） 隐患治理信息台账

序号 检查时间 检查人 隐患名称 隐患等级 治理措施 完成时限 资金来源 责任部门 责任人 复查时间 复查结果 复查人员 41

附 录 I

（资料性附录） 安全承诺公告牌

XXXXX有限公司加油站 加油机（ ）台，油罐（ ）台， 其中： 加油机运行（ ）台，停用（ ）台，检修（ ）台 油罐运行（ ）台，停用（ ）台，检修（ ）台 特殊、一级、二级动火作业（ ）处 进入受限空间作业（ ）处 是否处于试生产（ ） 是否处于开停车状态（ ） 罐区、加油机等较大危险源是否处于安全状态（ ） 企 业 状 态 企 业 承 诺 今天，我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，储油罐、加油机等较大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人： 年 月 日