财 务 部
Ⅰ 公共部分
1、 工作场所物品堆放杂乱或卫生状况差………………………………..扣1.0分 2、 工作场所存放私人物品………………………………………………..扣2.0分 3、 在办公室用餐及其他娱乐场所活动…………………………………..扣1.0分 4、 在工作中未使用礼貌用语……………………………………………..扣1.0分 5、 接听电话中,未使用礼貌用语………………………………………….扣1.0分 6、 纪律松懈,做与工作无关的聊天、喧哗、谈笑……………………….扣2.0分 7、 报表不及时,出现差错(每项)………………………………………….扣0.5分 8、 未做好审核工作,发现问题不及时…………………………………….扣2.0分 9、 未按规定着装或服装不整洁…………………………………………..扣1.0分 10、 未按时按质完成本职工作和临时交办的工作任务………………….扣2.0分 11、 未按规定做好考勤工作……………………………………………….扣1.0分 12、 电脑不整洁、保养不善……………………………………………….扣1.0分 13、 下班未关好门窗、电灯及空调……………………………………….扣1.0分 14、 违反仪容仪表规定的……………………………… …………….扣0.5-2分 15、 当班时间睡觉 ………………………………………………………..扣2.0分 16、 当班时间做与工作无关的事情……………………………………..扣2.0分
Ⅱ 采供组，成本组
1、 仓库物品堆放杂乱，不清洁……………………………………………扣1.0分 2、 仓库危险品未分柜摆放…………………………………………………扣1.0分 3、 补仓单填写不规范………………………………………………………扣1.0分 4、 擅自主张多购物品………………………………………………………扣1.0分 5、 购买质量差的物品………………………………………………………扣2.0分 6、 进仓和领用手续不全……………………………………………………扣1.0分 7、 验收把关不严……………………………………………………………扣1.0分 8、 对采供不到的物品未及时通知使用部门………………………………扣1.0分 9、 报销不及时..………………………………………………………扣1.0分 10、 仓库报单不及时,造成断档…………………………………………..扣1.0分 11、 仓库核算错误(每项)………………………………………………...扣0.5分 12、 仓库帐物不符………………………………………………………...扣2.0分 13、 仓库保管员服务态度差……………………………………………...扣1.0分 14、 违反物品领用制度,未经许可擅自借用仓库物品…………………..扣2.0分 15、 仓库重地让无关人员进入…………………………………………...扣1.0分 Ⅲ 收银组
1、 收银员未保管好用品或用品断档导致宾客投诉………………………扣2.0分 2、 表单制作错误……………………………………………………………扣1.0分 3、 表单填写不规范(每项)…………………………………………………扣0.5分 4、 收银操作失误………...……………………………………………….扣1.0分 5、 收银操作失误导致漏结帐………………………………………………扣2.0分 6、 收银员违反收银操作规程(每项)……………………………………..扣1.0分 7、 找零时未用现金袋(总台、餐饮)……………………………………..扣0.5分 8、 未配合做好电话预订及其它记录……………………………………..扣1.0分 9、 未做好交记录或未查阅交记录………………………………扣1.0分
10、 未做好交记录或未查阅交记录,出现差错…………………扣2.0分 11、 收银员下班后或有事离开收银台,未锁好收银抽屉…………………扣2.0分 12、 携带私款上岗………………………………………………………….扣2.0分 13、 员工离开岗位,未向有关人员说明原因………………………………扣1.0分 14、 未经上级管理人员同意,随意调换班次………………………………扣1.0分 15、 以支票、各类信用卡和消费卡等套取现金………………………….扣5.0分 16、 总台未及时将单据输入电脑,造成漏结帐……………………………扣2.0分 17、 未按宾客要求结帐,延误宾客时间…………………………………..扣1.0分 18、 备用金不正常,出现长款或短款.…………………………………….扣1.0分 19、 未按规定填开支票及信用卡签购单,造成退票……………………..扣1.0分 20、 信用卡超限额,未拨打授权电话……………………………………..扣2.0分 21、 使用已上注销名单的集团公司内部信用卡………………………...扣2.0分 22、 使用POS机操作错误………………………………………………...扣1.0分 23、 使用POS机每班结算后,未打印结算单……………………………..扣0.5分 24、 备用金营业款等登记薄项目填写不齐全或填写差错……………….扣0.5分 25、 未按规定存取备用金………………………………………………….扣0.5分 26、 划转单未附明细帐单或未填写上交落单明细表…………………….扣0.5分 27、 各营业点吧台上随意堆放非宣传品………………………………….扣1.0分 28、 对发放的各类通知及文件未执行签阅制度………………………….扣0.5分 29、 未按规定执行折让审批手续………………………………………….扣1.0分 30、 未做到唱收唱付……………………………………………………….扣0.5分 31、 落单录入错误,造成结帐错误（服务员已开单盖收银章后未入账情况…扣
2.0分
32、 结帐方式选择错误造成帐务混乱（收银有结账前问询的责任，如询问后属
销售经理及其他人员通知错误责例外）……………………………………………扣1.0分
33、 给宾客结帐错误造成投诉（要视情况，结账的责任要区分前厅服务员与收
银之间的职责，服务员开单，收银收款，收银只承担账务核算责任扣3.0分 34、 违反领用、使用及保管规定…………………………………….扣2.0分 35、 有价票证未按规定发放及回收或收回不做结清标记……………….扣2.0分 36、 各收银点信息不通,导致结帐错误,引起宾客投诉………………….扣3.0分 37、 未通过收银组技能测试……………………………………………….扣3.0分 38、 违反电脑操作规定(每项)…………………………………………….扣0.5分 39、 考核测试中弄虚作假………………………………………………….扣3.0分 40、 收授支票未按规定审核或未办理登记手续………………………….扣2.0分 41、 盗用他人口令………………………………………………………….扣2.0分 42、 相互串用口令………………………………………………………….扣1.0分 43、 发现长款或短款未如实向上级汇报………………………………….扣2.0分 44、 填写各类手工表单,字迹潦草难以辩认出…………………………..扣1.0分 45、 收银员缺乏对客人的主动服务意识………………………………….扣1.0分
46、 收银员未配合前台区域做好服务工作……………………………….扣1.0分 47、 收银员在营业区域遇到客人未主动打招呼或微笑示意 ……………扣1.0分 48、 收银员对客服务中缺乏热情或未做到兼一顾三…………………….扣1.0分 49、 收银员之间信息传达不及时或提供错误信息……………………….扣1.0分 50、 收银员对客服务中,未使用标准的服务和体态语言………………..扣1.0分
Ⅳ 核算组
1、 违反费用报销审批手续(每项)…………………………………………扣1.0分 2、 违反现金领用管理制度…………………………………………………扣3.0分 3、 违反支票领用手续………………………………………………………扣2.0分 4、 未及时调动资金，造成工资、奖金发放延误…………………………扣1.0分 5、 未及时将营业款存入银行………………………………………………扣2.0分 6、 未及时兑换好收银员所需的零钞………………………………………扣1.0分 7、 未做好日、夜审工作，发现问题不及时(每项)………………………扣2.0分 8、 未做夜审笔记,交接不清……………………………………………….扣2.0分 9、 未按规定整理、保管各种有价证券、……………………………扣2.0分 10、 未按规定操作电脑,造成帐目混乱……………………………………扣3.0分 11、 未及时装订凭证及未做好会计档案保管工作……………………….扣2.0分 12、 未按时做数据备份…………………………………………………….扣2.0分 13、 未做办公室值日工作………………………………………………….扣2.0分 14、 日常帐务核算错误,导致付款错误…………………………………..扣2.0分 Ⅴ 电脑房
电视机房未做好每天监视、监听及记录工作…………………………….扣1.0分 未做好会议音响设施的维护保养工作…………………………………….扣2.0分 音控人员未准时到位，造成负面影响…………………………………….扣1.0分 音控人员责任心不强，影响会议质量…………………………………….扣2.0分 未按规定播放录像和背景音乐…………………………………………….扣1.0分 未对电脑主机、UPS电源、指示进行检查（每天早上）……………………………………………………………………扣1.0分
磁卡门锁程序未进行检测和重输(每2月1次)………………………….扣2.0分 泄露操作员密码…………………………………………………………….扣5.0分 未做好收银台电脑、打印机的维护保养工作…………………………….扣2.0分 未对电梯进行正常巡检(每天)…………………………………………….扣1.0分 未定期检查井道内、桥顶、坑底各安全电气开关的
可靠性（每周一次）……………………………………………….扣1.0分 未对出入中继线进行定期测验试（每天）………………………… ……扣1.0分 未做好配线架线序表更正工作…………………………………………….扣1.0分 未做好公用电话,投币电话的检查工作(每周四)…………………………扣1.0分 未对电话传输线路进行检测,电话不能及时、准确地进帐（每天早上）……………………………………………………….扣1.0分
电脑房未及时做好数据备份……………………………………………….扣2.0分 未做好电脑主机的维护保养工作………………………………………….扣5.0分 未按规定及时检查蓄电池情况…………………………………………….扣2.0分 没有对电话计费进行统计,以备检查………………………………………扣1.0分 私自开通长途……………………………………………………………….扣3.0分 未做好交接工作…………………………………………………………….扣1.0分 每月校准电脑主机、程控机、计费PC机的时间设
置工作没做好………………………………………………………..扣1.0分 未做好电梯月度保养工作（每月20日）………………………………..扣2.0分 未做好每月2次的安全疏散指示灯的检查、维修
工作…………………………………………………………………..扣2.0分
电梯房未按规定开启空调………………………………………………….扣2.0分
