xxxxx工贸有限公司 编 号 版 本 页 次 修改状态 1/3 安全生产隐患排查和管理制度 一、范围
本制度规定了隐患识别、评价、申报、治理、效果验证等管理内容和要求.本制度适用于公司相关部门及所属车间. 二、定义
隐患：是指生产区域、工作场所中存在可能导致人身伤亡、财产损失或造成重大社会影响的设备、装置、设施、生产系统等方面的缺陷和问题. 三、职责
1、安全环保部是隐患管理部门，负责组织对各类隐患的排查、评价、整改措施制定,负责安全环保隐患项目治理计划的制定、上报、实施过程监督及验收。
2、供应部负责隐患治理项目所需物资的采购。 3、公司计财部负责各类隐患治理和控制的资金保证。
4、各车间负责其职责范围内各类隐患的排查识别、评价、初步治理方案提出、控制和应急措施在现场的具体实施。 四、管理内容和要求
（一）隐患管理的原则
1、隐患整改实行公司负责制，公司是识别、评估和整改事故隐患的责任主体，对发现的各类事故隐患都必须组织整改。
2、事故隐患整改应遵循“谁管理、谁负责，谁设计、谁负责，谁施工、谁负责，谁验收、谁负责”的原则.
(二）隐患的分级管理
1、公司对于隐患实施分级管理。事故隐患分为重大隐患、一般隐患和小隐患.
2、重大隐患由安全环保部管理，一般隐患和小隐患由车间管理。 (三）隐患的排查和识别
1、各车间结合自身实际,组织技术人员和现场人员，采用定期和随时两种
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xxxxx工贸有限公司 编 号 版 本 页 次 修改状态 2/3 安全生产隐患排查和管理制度 方式排查和识别现场各类隐患。
2、随时方式：在日常巡检、安全检查和现场操作以及生产管理过程中，对各类隐患要随时查找，随时整改。
3、定期方式:公司或车间内部定期开展HSE 危害识别过程中,对隐患进行调查和识别。
4、对于查找、识别和治理的各类隐患必须及时录入隐患台帐备案,实行动态管理。
（四)隐患评估
1、对需要立项投资整改的事故隐患由安全环保部组织评估，并形成评估报告。评估报告应包括以下主要内容：
a）事故隐患类别； b）事故隐患等级； c)影响范围及严重程度； d）隐患整改的目标及效果要求; e）事故隐患整改建议； f）整改资金估算。
2、安全环保部依据事故隐患评估结果召集相关相关单位人员研究制定整改投资方案。
(五）隐患报告
1、隐患实行逐级上报制度,上报隐患应说明以下内容:隐患存在的具体部位、隐患的具体内容、初步评价结果、隐患治理的初步整改方案、隐患治理所需的投资额等内容。
2、各车间不能整改的，将评价结果和隐患内容向公司安全环保部申报,同时在公司安全环保部备案.
3、公司不能整改的，将评价结果和隐患内容向集团公司申报并备案。
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xxxxx工贸有限公司 编 号 版 本 页 次 修改状态 3/3 安全生产隐患排查和管理制度 （六）隐患的治理整改
1、隐患的治理整改坚持“能立即整改的必须立即整改，不能立即整改的必须限期治理”的原则.
2、隐患整改,由各级管理部门组织实施，安全环保部门监督检查。 3、各类事故隐患整改应做到防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实\".
4、对于需要进行投资治理的隐患，由安全环保部提出立项申请，经公司领导批准后进行立项，确定隐患治理的具体方案，然后组织实施。
（七）隐患治理整改的验收和效果验证
1、隐患治理完成后，必须进行验收.对涉及到工程施工的验收,执行工程施工的验收程序;对涉及到设备购置的验收，执行设备购置的验收程序；对涉及到技术改造及技术攻关项目的验收，执行技术改造及技术攻关的验收程序。
2、验收由安全环保部组织相关的工艺、设备、安全、仪表电气等专业人员进行，并留下验收记录。
3、隐患治理整改项目完成后三个月至半年之内，由安全环保部对其效果进行验证,并留下相应的验证结果。隐患项目验收和效果验证记录,按管理级别备案。
（八)隐患的控制和应急
1、公司安全环保部应建立《安全隐患项目分类分级台帐》，对事故隐患实行立项、消项整改制度，对排查处的各类隐患实行分级动态管理。
2、隐患在没有完成治理整改之前，为防止隐患失控导致事故的发生,所在车间必须制定实施切实可行的控制措施和应急措施,把各项措施落实到具体人员，并有相关人员认定的明确记录。同时，隐患所在单位要把隐患的应急措施作为应急计划的重要补充内容进行管理，演练到位，以防不测。
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