受审核部门： 职业健康安全管理体系审核检查表 编制人/日期： 审核日期： 检查方法 检查内容 参考文件 提 问 文件 查阅 现场 检查 检查记录 ◆ 查相关文件是否建立了职业安全健康管理体系 ◆ 查体系监督记录，管理有效地消除和尽可能降低员工和其他有关人员可能遭受的与用人单位活动有关的风险； ◆ 查其他条款证明，如何实施、维护并持续改进其职业安全健康管理体系； ◆ 是否对职业安全健康方针的遵循进行了声明； ◆ 是否向社会表明其职业安全健康工作原则； 批准人/日期： 审核员： 内审结论 审核准则： ISO45001：2018，体系文件、适用法律法规 ISO45001：201款 是否有体系文件清单？ 是否有体系文件？ 是否有体系运行记录清单？ 是否有保持实施记录？ 是否有初始评价报告？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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受审核部门： 职业健康安全管理体系审核检查表 编制人/日期： 审核日期： 检查方法 检查内容 批准人/日期： 审核员： 文件 查阅 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 审核准则： ISO45001：2018，体系文件、适用法律法规 ISO45001：201款 参考文件 提 问 现场 检查 检查记录 内审结论 √ 9.3管理评审 ◆是否有定期进行管理评审的规定 ◆评审的时间间隔是怎样规定的? ◆是否按规定的时间进行管理评审? ◆管理评审是否由总经理亲自主持?
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受审核部门： 职业健康安全管理体系审核检查表 编制人/日期： 审核日期： 检查方法 检查内容 ◆受审核部门应为管理评审提供什么资料 ◆管理评审的输入是否充分 批准人/日期： 审核员： 文件 查阅 √ √ 审核准则： ISO45001：2018，体系文件、适用法律法规 ISO45001：201款 参考文件 提 问 ◆受审核部门应为管理评审提供什么资料? ◆管理评审的输入是否包括下列内容： ①内、外部审核结果。 ②方针、目标和指标、管理方案实施情况。 ③事故、事件调查处理情况。 ④不符合、纠正和预防措施实施情况。 ⑤相关方(顾客)的投诉，建议及其要求。 ⑥监视和测量情况报告；过程的业绩及产品符合 性报告；法规及其他要求符合性报告。 ⑦来自管理者代表的关于综合管理体系总体运行情况的报告；法规及其他要求符合性报告。 ⑧危险源辨识、风险评价和风险控制善的总结报告；总结报告。 ⑨可能引起管理体系变化的企业内外部要求,如法律法规的变化、机构人员的调整,市场的变化等。 ⑩改进的建议。 ◆如何参加管理评审? ◆是否就下列内容进行了评审： 1）方针是否适宜？方针实现程序如何？是否需要更新目标、指标和管理方案？ 2）现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程是否适宜。风险的现有水平和现行控制措施是否 有效？ 3）过程控制情况如何(包括过程是否受控?某些过程是否需要改善或优化)? 5）职业健康安全绩效趋势。 7）事故和事件的调查处理情况。 现场 检查 检查记录 内审结论 ◆管理评审的实施情况 ◆管理评审的内容是否充分 √ √ 9.3管理评审
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受审核部门： 职业健康安全管理体系审核检查表 编制人/日期： 审核日期： 检查方法 检查内容 参考文件 提 问 8）纠正和预防措施实施情况。 9）相关方的投诉、建议及其要求 11）法规和其他要求符合性善如何？ 12）资源是否配置得当，能否满足实现方针和目标的要求？ 13）组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正？ 14）自前次管理评审以来所进行的内容审核和外部审核的结果及其有效性 15）管理体系适应环境变化的应变能力。 16）需要改进和加强的领域是什么？ ◆管理评审的输出是否完整并形成文件？ ◆有无评审记录和形成的其他文件？ ◆“管理评审报告”中有无管理体系适宜性、充分性和有效性的结论？ ◆是否提出了需要加以修正的方针、目标和管理体系的其他要素（或过程）？ ◆有无符合，是否提出了纠正要求？ √ √ √ √ 批准人/日期： 审核员： 文件 查阅 现场 检查 检查记录 审核准则： ISO45001：2018，体系文件、适用法律法规 ISO45001：201款 内审结论 ◆管理评审的后续管理 ◆评审的后续工作进展如何？ √ ◆对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验√ 证，验证的结果是否记录并上报给最高管理者？ √ 补充内容 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”写明不符合、严重不符合客观审核记录 注3：“内审结论”栏：符合√，建议改进项○，轻微不符合☆，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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