二航局绩效考核指标（工程管理处）序号类别关键成功因素1. 提高利润率1财务效益a. 净利润率各类工程的利润率（各类工程工程结算收入－工程成本－税金及附加）／各类工程工程结算收入局/公司/项目部的实际净利润和目标值相比较关键绩效指标指标定义／公式质／量化评估指标频率量化量化目标值信息来源按客户类别的各项利润指标销售月报和成本分摊按客户类别的各项利润指标销售月报和成本分摊费用明细科目及预算资料费用明细科目及销售报告2财务效益b. 净利润完成情况2. 降低各项成本费用净利润完成情况量化3财务效益4财务效益a. 控制与降低其他成本费用管理费用预算节省率（实际管理费用节省／计划管理费用）＊100％量化量化b. 五项费用（招待费、通讯严格按预算和制度控制非生（实际五项费用支出／五项费用预算支费、交通费、办公费、差旅产性费用的支出出）＊100％费等）控制1. 项目施工现场和进度管理a.做好项目施工管理，保证5管理运营工程项目顺利进行6管理运营7管理运营8管理运营9管理运营10管理运营11管理运营12管理运营13管理运营b.提高项目按时达成水平项目施工进度控制情况项目按时达成率在建工程实际工期／在建工程计划工期质／量化量化量化量化量化量化量化量化量化在建工程施工计划 表项目进度报告项目进度报告项目进度报告建设项目进度报告规章制度和操作规程作业现场检查记录作业现场检查记录工程合同当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总数）×100%当期按时达成阶段目标的分管项目数/当期b.提高分管项目按时达成水平分管项目按时达成率开展的分管项目总数×100%当期实际完成的任务数／当期开展单一项d.提高单一项目按时达成水平单一项目按时达成率目的任务总数×100%建设项目计划完成率（按节实际完成的项目进度／计划完成的进度×e.保证建设项目按期完成100%点）规章制度和操作规程编制质f.提高过程管理水平Y=A+B（分因素评估）量g.提高过程管理水平作业现场检查次数作业现场检查次数h.提高过程管理水平违反操作规程次数当期违反操作规程次数在建工程实际完工工期／在建工程计划完f. 加强对在建工程的管理在建工程按期完工指标工工期2. 项目施工环境管理1/4
二航局绩效考核指标（工程管理处）序号类别关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式通过环保认证与检查违反国家环保法律法规被处罚的金额当期环保法律法规宣传次数Y=A+B（分因素评估）是否存在因大型船机设备调遣管理不及时而导致项目进度、质量受到影响情况完好设备实际开工的时间／设备可开工的时间＊100％设备运行记录完整的记录数／应记录的记录总数×100%质／量化评估指标频率量化量化量化质／量化目标值信息来源环保机构评审结果环保部门处罚通知工作记录环境污染事故、纠纷处理报告设备管理信息系统设备工时记录设备运行记录生产统计记录生产统计记录a.提高环保管理水平，保证可环保管理水平持续发展违反国家环保法律法规被处b.遵守国家环保法律法规罚的金额c.广泛而深入的宣传国家环保环保法律法规宣传次数法律法规d.积极协调处理环境污染事故环境污染事故/纠纷处理/纠纷，建设损失3. 项目施工设备管理a.做好项目施工管理，保证大型船机设备调遣管理情况工程项目顺利进行b.切实完成生产建设计划c.提高过程管理水平设备利用率设备运行记录完整性生产统计及时率生产统计准确率14管理运营15管理运营16管理运营17管理运营18管理运营19管理运营20管理运营质化量化量化量化量化量化量化质／量化4. 项目施工统计管理a.切实完成生产计划21管理运营b.切实完成生产计划22管理运营23管理运营24管理运营生产统计延误次数/总统计次数生产统计差错次数/总统计次数（1－查出有误的质量统计分析报告数量／c.提高质量统计分析报告正确提交的质量统计分析报告报告总数）×质量统计分析报告正确率率100%质量统计分析报告及时提交（1－延误提交的质量统计分析报告数量／d.及时提交质量统计分析报告提交的质量统计分析报告总数）×100%率客户满意度客户满意度文卷数量客户满意度指标差错情况统计表质量统计分析报告提交时间记录客户满意度调研实际发放的客户满意度问卷数量实际拜访的业主或客户数统计客户档案管理检查记录5. 提高客户满意度25管理运营26管理运营27管理运营a.发放的客户满意度问卷 b.提高客户拜访水平c.维护完备的客户信息和市场信息实际发放的客户满意度问卷数量/计划发放质／量化的客户满意度问卷数量×100％实际拜访的业主或客户数/计划拜访的业主客户/业主拜访任务完成率量化或客户数客户档案管理正确率（按责（1－查出管理有误或未及时更新的客户资量化料项目／客户资料项目总数）×100%任）2/4
二航局绩效考核指标（工程管理处）序号类别关键成功因素d.维护完备的客户信息和市场信息6. 局总部部门间配合 a. 向其它部门数据提供的完整性、及时性、准确性7. 部门流程执行与完善a. 创建良好的意见和建议反馈体系b.建立并持续改善二航局流程和制度8. 提高职能管理水平a.提高职能服务的内部满意度关键绩效指标指标定义／公式质／量化评估指标频率量化目标值信息来源客户档案记录部门合作满意度调查客户档案资料完备率（按责已具备的客户资料项目／应具备的客户资料项目×100%任）向其它部门数据提供的完整向其它部门数据提供的是否完整、及时、性、及时性、准确性准确提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量有效的流程和制度得到实施的百分率行政职能服务满意度对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数部门合作满意度28管理运营29管理运营质化30管理运营31管理运营质／量化质／量化合理化建议报告流程实施得分32管理运营质／量化部门合作满意度调查1.工程质量、进度、文明施工a. 做好工程质量管理工作，33风险控制避免发生生产事故2. 项目施工质量管理a. 做好项目施工管理，保证34风险控制工程项目顺利进行b. 做好项目施工管理，保证35风险控制工程项目顺利进行36风险控制37风险控制38风险控制39风险控制40风险控制工程质量事故次数质量事故次数合计量化生产事故记录项目施工技术是否对施工现场有具有有效质／量化地指导性在建工程项目质量检验达标质量检验达标的在建工程项目数／在建工量化率程项目总数＊100％当期质量合格的项目数/当期开展的项目总c.提高项目质量达成水平项目质量合格率量化数×100%当期质量合格的分管项目数/当期开展的分d.提高分管项目质量达成水平分管项目质量合格率量化管项目总数×100%项目施工技术管理情况e.提高单一项目质量达成水平单一项目质量合格率量化单一项目质量合格率当期质量合格的任务数／当期开展单一项f.提高分解任务质量达成水平分解任务质量合格率量化目的任务总数×100%二航局《质量管理办法》更是否及时更新、补充完善二航局质量管理g.建立完善的质量标准体系质／量化新、完善情况办法项目评审报告在建工程统计表项目评审报告项目评审报告项目评审报告项目评审报告项目评审报告3/4
二航局绩效考核指标（工程管理处）序号类别关键成功因素h.提高建设项目质量关键绩效指标指标定义／公式质／量化评估指标频率质／量化量化量化量化量化质／量化差错情况统计表质量检验记录、工作记录质量事故记录质量事故记录质量体系文件/资料管理抽查记录目标值信息来源验收报告41风险控制42风险控制43风险控制44风险控制45风险控制46风险控制建设项目质量评估（按节按节点验收通过点）I.减少建设项目过程管理差错建设项目过程管理差错延迟延迟次数，保证建设项目顺次数当期建设项目过程管理差错、延迟次数利开展j.加强关键控制点的质量检查关键控制点的质量检查次数k.减少质量事故l.减少质量事故m.提高质量体系文件/资料管理水平关键控制点的质量检查次数当期质量事故发生次数质量事故损失金额（按责任）质量事故发生次数质量事故损失金额质量体系文件/资料管理水Y=A+B（分因素评估）平1.持续提高员工技能水平a.确保员工参加适当的培训47组织成长b.减少员工流失，留住优秀48组织成长员工49组织成长50组织成长51组织成长c.重视员工的意见和建议d.提高信息资料录入及时性e.提高信息资料录入正确率员工培训时间数员工流失率二航局员工参加的培训时间总数主动离职的员工数量／二航局总人数＊100％量化量化培训记录员工离职记录意见和建议体系建设进度报告录入时间记录差错情况统计表意见和建议体系的实施完成意见和建议体系的实施完成率质／量化率（1－未按标准时间录入的次数／录入的总信息资料录入及时性量化次数）×100%（1－查出有误的数据录入的次数／录入的信息资料录入正确率量化总次数）×100%4/4
