RB/JL-9.2-02 E/2 项目合同部
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受检项目 受检部门 检查依据 G:4.3 Q:5.3 E:5.3 O:4.4.1 G:3.2 Q:5.2 E：5.2 O:4.2 G:3.2 Q:6.2 E：6.2 O:4.3.3 G:3.5 Q:7.5.3 E:7.5.3 O:4.4.5,4.5.4 本部门归口管控哪些与管理体系有关的文件？文件的编制、审批、更改是否符合要求？ 是否易于识别？是否为有效版本？发 放范围是否得到有效控制？作废文件有无标识及非预期使用？ A、查与管理体系有关的公司文件管控 本部门管理目标是什么？问，查文件 部门管理目标： 本部门人员是否熟悉公司质量/环境/职业健康安全管理方针和目标并正确理解其内涵？询问 目标： 项目合同部 检查组长 检 查 日 期 检查员 检查内容及方法 本部门职责： 本部门职责有哪些？人员配置是否充分，人员职责和权限如何规定？询问，查看相关职责文件 人员配置： 人员职责和权限： 方针： 检查事实记录
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受检项目 受检部门 检查依据 项目合同部 检查组长 检 查 日 期 检查员 检查事实记录 询比价类文件： 检查内容及方法 B、查与业主有关的外来文件管控（如：原设 计施工图、变更令或涉及变更的函件等） C、查价格组价的行业标准（如定额、相关价 G:3.5 Q:7.5.3 E:7.5.3 O:4.4.5,4.5.4 格的行业规定等是否为有效版本； D、查项目对协作队伍相关文件等的管控（询比价类文件、合同类文件、结算支付类文件等）。 合同类文件： 结算支付类文件： G:3.3,3.5 Q:7.5.3 E:7.5.3 O:4.4.5，4.5.4 G:4.3，13.1 Q:9.1.2 E：9.1.2 O:4.4.3 本部门填写了哪些质量/环境/安全管理体系运 行有关的记录。查记录的填写、收集、 保存、检索、归档和处置是否符合要求？ 与建设单位在满意度方面如何进行沟通的？ 沟通是否有效？问，查《建设单位满意度调查 表》、《建设单位满意度分析报告》。
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受检项目 受检部门 检查依据 项目合同部 检查组长 检 查 日 期 检查员 检查事实记录 环境因素： 检查内容及方法 本项目是否有工程劳务分包？选用工程劳务供方是否在合格供方名册中？如何进行选择、评价为合格劳务供方？ 问，查 本项目选定的工程劳务分包方是否在公司现有的注册库中？ 选定的工程劳务分包方是否进行了询比价？查记录等； 如何对本项目工程劳务供方进行审查、验证和再G:9.1~3 Q:8.4.1~3 G:9.1,9.3 Q:8.4.3 评价？（包括人员、设备、质量、进度、安全等） 问，查 合同签订情况，进场验证记录情况，分包方信用评价记录，分包方考核表，结算方式，分包方交工验收记录等 G:13.3 Q:6.1 E:6.1.2 O:4.3.1 本部门工作活动中有哪些环境因素和危险源？问， 危险源： 3
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受检项目 受检部门 检查依据 G:13.3 Q:6.1 E:6.1.4 O:4.3.1 G:13.3 Q:6.1 E:6.1.3 O:4.3.2 G:13.3 Q:6.1 E:6.1.4 O:4.3.1 G:13.3 Q:8.5.4 E:8.2 O:4.4.7
是否知晓本项目针对重要环境因素和不可接受的职业健康安全风险所制订的管理方案和应急预案？是否参加相关培训？问， 如何对工程劳务方施加环境和职业健康安全影响？问，查记录 本部门需遵循的法律法规有哪些？ 问， 行控制？ 问，如何从项目成本的角度考虑环境因素、安全因素等的控制？ 问，现场查看 职业健康安全控制： 项目合同部 检查组长 检 查 日 期 检查员 检查事实记录 环境因素控制： 检查内容及方法 本部门确定的环境因素和职业健康安全如何进 4
