中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）
税款所属期间： 年 月 日至 年 月 日 纳税人名称：
纳税人识别号： □□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位：元（列至角分） 类别 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 项目 一、营业收入（填附表一） 减：营业成本（填附表二） 营业税金及附加 销售费用（填附表二） 管理费用（填附表二） 财务费用（填附表二） 资产减值损失 加：公允价值变动收益 投资收益 二、营业利润 加：营业外收入（填附表一） 减：营业外支出（填附表二） 三、利润总额（10＋11－12） 加：纳税调整增加额（填附表三） 减：纳税调整减少额（填附表三） 其中：不征税收入 免税收入 减计收入 减、免税项目所得 加计扣除 抵扣应纳税所得额 加：境外应税所得弥补境内亏损 纳税调整后所得（13＋14－15＋22） 减：弥补以前年度亏损（填附表四） 应纳税所得额（23－24） 税率（25%） 应纳所得税额（25×26） 减：减免所得税额（填附表五） 减：抵免所得税额（填附表五） 应纳税额（27－28－29） 加：境外所得应纳所得税额（填附表六） 减：境外所得抵免所得税额（填附表六） 实际应纳所得税额（30＋31－32） 减：本年累计实际已预缴的所得税额 其中：汇总纳税的总机构分摊预缴的税额 汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额 汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额 合并纳税（母子）成员企业就地预缴比例 合并纳税企业就地预缴的所得税额 本年应补（退）的所得税额（33－34） 以前年度多缴的所得税额在本年抵减额 以前年度应缴未缴在本年入库所得税额 金额 主管税务机关受理专用章： 受理人： 受理日期： 年 月 日 利润总额计算 应纳税所得额计算 应纳税额计算 附列 资料 纳税人公章： 经办人： 代理申报中介机构公章： 经办人及执业证件号码： 申报日期： 年 月 日 代理申报日期： 年 月 日
中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（B类）
税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日
纳税人识别号：
纳税人名称： 金额单位：人民币元（列至角分） 项 目 按收入总额 收入总额 核定应纳税 税务机关核定的应税所得率（ %） 所得额 应纳税所得额（1行×2行） 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 累计金额 应纳税所得额的计算按成本费用 成本费用总额 核定应纳税 税务机关核定的应税所得率（ %） 所得额 按经费支出 换算应纳税 所得额 应纳税所得额〔4行÷（1－5行）×5行〕 经费支出总额 税务机关核定的应税所得率（ %） 换算的收入额〔7行÷（1－8行）〕 应纳税所得额（8行×9行） 税率（25%） 谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签字）： 年 月 日 纳税人公章： 会计主管： 填表日期： 年 月 日 代理申报中介机构公章： 经办人： 经办人执业证件号码： 主管税务机关受理专用章： 受理人： 应纳所得税额 的计算 应纳所得税额（3行×11行或6行×11行或10行×11行） 减免所得税额 应补（退）所得 已预缴所得税额 税额的计算 应补（退）所得税额（12行－13行－14行） 代理申报日期： 年 月 日 受理日期： 年 月 日 扣缴个人所得税报告表
扣缴义务人编码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
扣缴义务人名称（公章）： 填表日期： 年 月 日 金额单位：元（列至角分） 序号 1 纳税人姓名 2 身份证身份证国照类型 照号码 籍 3 4 5 合 计 所得 项目 6 所得 期间 7 收入额 8 免税 收入额 9 允许扣除 费用扣 准予扣除 应纳税 的税费 10 除标准 的捐赠额 所得额 11 — 12 — 13 — 税率% 14 — 速算 应扣 已扣 备扣除数 税额 税额 注 15 — 16 17 18 扣缴义务 我声明：此扣缴报告表是根据国家税收法律、法规的规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。 人声明 声明人签字： 会计主管签字： 负责人签字： 扣缴单位（或法定代表人）（签章）：
SB501《河南省地方税（费）综合申报表》
河南省地方税（费）综合申报表
纳税人名称（公章）： 纳税人识别号： 项目编号： 金额单位：元（列至角分）
减除项金额计税 税率（单本期应纳减免 扣（抵） 已纳 本期应补 （计税数量） 依据 位税额） 税额 税额 税额 税额 （退）税额 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 企业所得税本期 ── 企业所得税累计 ── 合计 ——— ——— ——— ——— —— —— 企业所得税附报 营业收入 营业成本 利润总额 调整增加 调整减少 弥补亏损 应税所得率 上年应税所得额 本期 ——— 累计 ——— 总分机构附报 总机构填报 总机构填报 总机构填报 分支机构填报 分支机构填报 应分摊的所得税额 财政集中分配税款的所得税额 分支机构分摊的所得税额 分配比例 分配的所得税额 本期 累计 声明 纳税人声明： 代理人声明： 主管税务机关： 本单位（公司、个人）所申报的各种税款真实、准本纳税申报表是按照国家税法和税务机关有关规定 确，如有虚假内容，愿承担法律责任。 填报，我确信是真实合法。如有不实，我愿承担法律责 法人代表（业主）签章： 任。 代理人（公章）： 受理人（签章）： 受理日期： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 需要说明事项： 税种 征收品目 税款 所属期 3 ——— 应税收入（计税数量） 4 ── ── ——— 使用说明
一、适用范围：本表适用于地税部门征收的各项税费的日常申报及项目申报。
二、本表一式三份，税务机关签收后退纳税人一份，税务机关留存两份，一份做会计凭证，一份主管税务机关存档。
