东莞电机厂No确认内容1.是否有品质保证图(组织图)?并及时更新.2.是否有品质保证体系图?客诉处理流程图?3.品质保证体系图(从开发到市场投诉处理)是否明确?4.QC工程图是否有对主要工程・管理项目・管理基准・管理频率等的记录?5.品质保证部门是否与生产部门?QA部门有否生产/出货停止的权限?6.在社内组织图上是否明确记录部门责任者？（组织和责任者是否明确）7.各组织的责任，权限是否文件化？(组织的责任分担和责任者的权限是否明确)1管理8.各组织的业务活动是否建立了跟进的？(是否有和运用状况以及记录)9.是否决定有仕样书﹑图纸的管理负责人?是否能及时提出?10.各工程的指导书﹑图片和内容等是否让人容易理解?是否为各机种一一对应?11.指导书的整理﹑保管是否良好?12.指导书里是否有作成﹑核对﹑承认者的印章?13.指导书里是否有强调作业的重点?14.每个作业工程是否都有作业指导书?2图纸.指导书15.客户投诉的不良项目对策,是否及时追加入指导书等,作为重点管理?16.现场的作业方法等是否有导致不良发生的隐患?17.是否按照作业指导书的规定(内容和顺序)作业?(现场观察对照)18.作为重要安全作业工程,是否有表现其的重要性(识别标识等)19.作业者是否熟悉作业工程的指导书要求?20.生产品,检查品,未检查品等是否识别标识?标示方式是否容易让人明白?21.对使用材料有确认并记录吗?确认方法和记录的内容是否妥当?22.LOT的定义是否明确?追溯完全OK吗?23.标识/喷码的方法是否妥当?3作业管理24.品质管理指标(目标)是否明确?有否为达成此目标而策划的措施?25.内部监查是否定期进行?(未取得ＩＳＯ时是否在进行工程巡查)26.工程巡逻检查是否定时进行?是否保留有记录?27.是否定期召开品质会议?会议记录有无配布给相关部门跟进?28.为了让作业员明白主要的不良状况,是否以图片等的形式公布出来?29.工程中异常的定义是否明确?处理状况如何?○○○○○○分类判定(评分)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○有待改善点(8)分(7)分(8)分4品质管理4品质管理30.是否决定生产﹑出货停止的权限者?31.对于不良品,是否发行书面的解析记录?对策内容和效果跟进如何?32.难以把握的项目有否作成限度样品管理?保管条件如何?33.在作业指导书或检查要项等，是否有作成﹑核对﹑承认者的印章．34.检查人员有无毛发﹑灰尘等混入防止的对策?35.指导书或检查要项等，是否挂在检查员随时可见的未位置?(易取拿和阅读)36.检查是否遵守指导书的内容和顺序?(现场观察和询问)37.良品﹑不良品﹑半成品﹑可修品等的识别标识如何?38.是否有不良品箱?其标示如何?39．不良品、半成品是否在堆积着（防尘，防锈，防混入，倒塌等）？40．每检查LOT是否有记录并作适当保管？保管年限（最少10年）？41．是否有不良的限度样品或是否决定有限度？保管状况如何？42．各操作员是否明确理解品质上的注意事項？？43．是否决定有材料检查的规程(抽样/全检)？并依据检查仕样判定?44．材料检查基准是否明确？其记录如何？保管年限（最少10年）？45．是否进行先进先出的管理？管理方式如何？46．是否每LOT都添付有厂家的材料检查成绩书？并进行确认运用。47．材料的保管状态如何？（识别管理）＆（温湿度、高度、直射日光）48．是否有材料入出库的记录（台帐）？49．是否决定有不良材料的处理规定？50．不良材料的隔理标识如何（含置场）？51．是否有决定长期在库品的保管期限？及处置规定？仅运用于塑料成型品:52．成型条件（含材料干燥）的基准书是否挂在作业员易看位置？53．材料干燥的时间﹑温度等如何确保？54．是否有使用再生材？混合比例基准及混合记录有无？55．工程中各点检是否定时进行并记录点检的结果？56．仕挂品，制成品的拿取方法是否小心，防尘防氧化等（戴手套比要）？57．仓库或制品的放置处是否易引起制品的恶化（防潮，脏污，高度管理）？58．同一位置上是否放有不同品名的产品？摆放状况如何？59．是否对各作业，实施错误防止的对策？现场实例确认60． 工程中不良品的修理或返工基准是否明确？是否实施再检查？61．有捆包仕样书或作业指导书吗？（是否有效防止包装后产品损坏）62．各设备是否揭示有参数设定及操作的指导书?○○○○○○○○○○△○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○(9)分5检查(9.5)分6材料管理(9)分7成型管理(3)分工程管理设备管理(7)分9设备管理106S管理11出货管理12注:态度.意识.培训63．是否有对（制造/检查）设备、机械等进行定期保养和维护？有否异常？．制造/检查设备、机械上，是否有管理NO、型号、容量等的标示？65．制造/检查设备、机械的开始作业点检、定期点检的记录有无？（确认印）66．（制造/检查）的治工具有异常时，有否对受影响的产品进行追溯？67．模具被适当保管吗？（防止生锈、伤痕、尘埃）68．工具，治具，检查仪器和设备等，是否在定期校正？其数据有否再确认？69．校正机构的资格证书有无保留？校正人员的资格确认？70．是否对6S有进行推进指导、教育和定期评价？71．厂区内的整理整顿搞得好吗？72．材料的放置处（仓库内）的整理整顿搞得好吗？不可直接放置在地面上。73．制造现场的整理整顿如何？含标示，摆放（成直角直线），防尘，混料等74．检查现场的整理整顿如何？含标示，摆放（成直角直线），防尘，混料等75．完成品仓库的整理整顿？含标示，摆放(成直角直线）)防尘，混料等 76．出货时，有否添附每批次检查的成绩书？添附方式确认。77．是否在进行着先进先出的管理？78．品名、数量、LOT NO是否被确认或被明示？79．出货检查是抽检还是全检?其AQL如何？出货检查的记录如何？80．是否有出货后社内才发现不良，而及时报告给客户进行回收的规程？81．是否设立对重要作业及检查的资格认定的制度？（社内规定及识别方法）82．是否有教育、培训的规程？（教育、培训制度是否按阶层区分，运用状況）83．依据规程进行教育、培训时是否有记录？84．社内有否把Worst不良列为持续改善项目进行推进？推进状况如何?85．有无建立客户反馈不良信息时的紧急对应体系?(人员安排,时间长短)86．对外部的不良CLAIM信息联络，是否积极对应并定时回复和效果跟进？○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○(8)分(6)分(5)分(6)分1.画○为1分，△为0.5分，×为0分.
2.\"○\":有規定，资料齐全,實施合理,并水平展開.
3.\"△\":有規定，基本上實施,但未水平展開，资料不齐全.4.\"×\":既无要求,也无管理.5.分类的评分方法(四舍五入):
○数+△数诊断项目数
6.监查结果问题点总结：
×100
12280057600
79.070416116000
改善結果確認
