2013年“信息化管理年”活动检查表 (审计处)
被检查单位: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 检查内容或标准 资产、负债、损益的真实性 财务收支合规性 经济活动有效性 、社会及上级对本单位实施审计结果 、社会及上级审计意见的落实整改情况 内审机构设置和人员配备，项目审计覆盖面 有无没有、以假或结算单代替计入成本费用 有无大额资金非正常调动、设立“账外账”、虚拟交易套取资金等违规行为 审计信息化规划及实施情况 审计、检查及时上报、有效应对情况 检查方法 查阅资料 查阅资料、座谈了解 查阅资料 出具的审计报告等 整改情况的书面资料 查阅资料 查阅资料 查阅资料 查阅资料 查阅资料、座谈了解 检查结果 分值 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 得分 合计
检查人签字：
