德清县莫干山时装有限公司
2010 年度内部审核
全
套 资 料
莫干山时装有限公司
内部审核计划
NO：2010-01 MGSSZ C-803-01 审核目的 审核范围 审核依据 ①验证公司质量管理活动是否得到有效实施和保持； ②为确保顺利通过分管检验部门分类管理考核，内部预先自查发现问题并整改。 本公司梭织服装生产所涉及的质量活动。 ■ISO9001：2008 ■质量管理体系文件 ■法律法规及其他要求 ■顾客要求■分类管理现场考核表 审核组成员 审核组组长： A组： B组： 分发范围 日 期 A 2010 年 11月10日 12：30-16：30 B 16：30-17：00 2010 年 8：00-11：30 11月22日 备 注 12：30-14：30 14：30-15：30 B 机修间 AB AB ALL 6.3基础设施。 审核组内部会 末次会议 AB A A 10：00-11：30 B A 业务部 质检部 各车间 技术科 仓 库 办公室 8：30-10：00 B 厂长室 管理者代表 公司各职能部门负责人及内审组成员。 时 间 8：00-8：30 审核员 受审核部门 AB ALL 总经理/ 内部审核活动/涉及ISO9001：2008标准条款、要求 首 次 会 议 5.1管理承诺；5.2以顾客为关注焦点；5.3质量方针；5.4.1质量目标；5.4.2质量管理体系策划；5.5职责、权限和沟通；5.6管理评审；6.1资源提供。 4.1质量管理体系总要求；4.2.1文件总体要求；4.2.2质量手册； 8.1监视测量总则；8.2.2内部审核；8.2.3过程的监视和测量；8.5.1持续改进。 4.2.3文件控制；4.2.4记录控制；6.2人力资源；6.4工作环境；8.5.2/8.5.3纠正和预防措施。 7.2与顾客有关过程；7.4采购；7.5.1服务提供控制；7.5.4顾客财产；8.2.1顾客满意；8.4数据分析。 7.5.3标识和可追溯性；7.6监视和测量设备控制；8.2.4产品的监视和测量；8.3不合格品控制；8.4数据分析；8.5.2/8.5.3纠正和预防措施。 6.4工作环境；7.4外发加工控制；7.5生产全过程控制；8.3不合格品控制；8.4数据分析。 审核组内部会议 4.2.3工艺文件控制；7.1产品实现策划；7.3设计和开发(删减确认)/7.5.2过程确认。 7.5.3标识和可追溯性；7.5.5产品防护。 1、 内审组于2010年11月5日对管理体系文件的有效性进行评审检查； 2、 首次会议于2010年11月10日8：00开始，请各职能部门负责人及内审组成员准时到会议室参加； 3、 末次会议于2010年11月22日14：30开始，请各职能部门负责人及内审组成员准时到会议室参加； 4、 方针目标、文件控制、记录控制、职责和权限、信息交流、纠正预防措施覆盖全部职能部门； 5、 内审员在审核自己部门时不得担任审核任务。 审核组长/日期： 2010-11-01 管理者代表/日期： 2010-11-01 莫干山时装有限公司
内部审核报告
NO：2010-01 YZ11-04
1、 审核目的：①验证公司质量管理活动是否得到有效实施和保持；②为确保顺利通过分管检验部门分类管理考核，
内部预先自查发现问题并整改。
2、 审核范围：本公司梭织服装生产所涉及的质量活动。
3、 审核依据：■ISO9001：2008 ■质量管理体系文件 ■法律法规及其他要求 ■顾客要求■分类管理现场考核表 4、审核组成员：审核组组长： A组：
B组：
5、审核日期： 文件审核于2010年11月5日进行；现场审核于2010年11月10日及11月22日进行。 6、 被审核部门及参加人员：详见内部审核活动签到表。 7、 审核概况：
（1）内审组于2010年11月5日对公司质量管理体系文件进行了审核，并于11月10日及11月20日按照“内部审核计划”审核了被审核部门对质量有影响的质量活动（详见YZ11-01 NO：2010-01 内部审核计划）；
（2）审核中发现的质量管理不合格项共2项，其中一般不符合项2项，无严重不符合项（详见不符合项报告）； （3）质量管理不合格项分布情况，详见本报告附表一：“质量管理不合格项分布表”。 8、 对质量管理体系运行情况的综合评价：
本公司质量管理体系的策划及总体框架基本符合ISO9001:2008标准要求，且体系文件具有公司梭织服装生产行业特点，具有较好的适宜性，各职能部门基本能按照要求操作。有关质量管理体系文件的符合性审核详见附表二：“质量管理体系文件审核报告”。制定的质量方针、目标符合本公司体系的运行；针对质量方针确立的各项目标已在各职能部门和相关部门得到落实之中，为控制公司质量活动所需的运行控制程序基本齐全，并在公司予以贯彻，在公司已形成了全员关注质量管理的良好氛围，但在审核中我们也发现体系运行中尚存在一些问题，主要分布在：分类管理现场考核表中的：15/26条等要求有待加强控制，进一步完善提高。
总之，本公司质量管理体系运行基本有效，符合本公司实际运行。 9、 内审组对被审核部门采取纠正措施要求（时间安排）：
由内审组督促各职能部门在11月30日前对全部不合格项予以关闭。
10、特别强调声明：基于本次审核属抽样检查，不可能包含被审核部门全部的质量管理活动，因此未发现的不合格项可能在目前的质量管理体系中仍存在，因此希望各部门加强自查，针对已开据的不合格项、改进和关注点，举一反三地核查，采取纠正和预防措施。
11、审核结论：质量管理体系运行基本有效。
12、“内部审核报告”发放范围：公司各职能部门负责人及内审组成员。
附表一：质量管理不合格项分布表
部门 不合格数量 标准及条款 分类管理现场考核表 15 26 1 1 2 1 1 2 总 管 业 技 生 经 理 务 术 产 理 者 部 科 部 代 表 各机办各质合 生 修公仓检产 间 室 库 部 车 计 间 合 计
附表二：质量管理体系文件审核报告
序号 1 2 3 4 5 备注
文件编号 MGSSZ/QA01-2010 文件名称 质量管理手册 文件审核结果 √ √ √ √ √ 不符合具体描述 MGSSZ/QB401-806-2010 程序文件合订本 MGSSZ/QC301-310-2010 作业规范合订本 MGSSZ/QC01-2010 MGSSZ/QC02-2010 产品质量检验标准 面辅料质量检验标准 文件审核符合在文件审核结果栏打“√”，文件审核不符合在文件审核结果栏打“×”，并在不符合具体描述栏描述不符合文件编号、名称、条款和事实。 审核组长/日期： 2010-11-23 管理者代表/日期： 2010-11-23
