ISO9001质量管理研讨会增值审核方法Value-adding Auditsjacky_zhao@sgs.comJacky Zhao (赵志刚)增值审核方法讲座内容审核的目的及存在问题？如何提高审核的有效性？1增值审核方法审核的问题:-浩繁的工作?-额外的工作?-应付、人员疲惫?-没有改善?-管理层没有兴趣?如何让审核增值?3增值审核方法ISO9001中对审核的要求8.2.2 内部审核组织应按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否：a）符合策划的安排、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求；b）得到有效实施与保持。42增值审核方法ISO9001中对审核的要求-什么是符合?-什么是有效?看看“设备保养”的例子5增值审核方法关键词应(Shall)–要求应该(Should)–建议注(Note)–解释例如(Such as)–指导性建议63增值审核方法过程方法AP改善计划过程方法的要点:CDa.理解并满足要求;检查执行b.从增值得角度考虑过程;c.获得过程业绩和有效性的结果;d.持续改善过程;7增值审核方法案例分析(制造企业)基于CAPD审核思路,那些部门应先行审核？生产部品质部采购部管理代表总经理营业部人事部. . .84增值审核方法案例分析你准备审核制造部门，基于CAPD审核思路，以下资料的审核顺序如何？-工艺流程图-生产品质月报-图纸/特殊特性-X-R控制图-PFMEA-控制计划QC工程图-作业指导书-设备保养记录-纠正措施报告. . .9增值审核方法案例分析你准备审核设备维护部门，基于CAPD策划你的审核思路，并提出至少8个你最想询问的问题；（注意问题的顺序）105增值审核方法CAPD回顾C以关于绩效的问题开始，期望的是什么？指标和目标是什么？实际绩效是什么？谁是过程的顾客？它的真实要求是什么？过程结果满足要求吗？考虑问题：顾客包含内部顾客吗？“老板”是“什么是质量体系与“真实的要求顾客”吗？“C”有关的要求条款是哪些？”？11增值审核方法CAPD回顾C 是什么：质量目标（顾客满意/顾客投诉（5.4）8.2.1）获得信息的渠道数据统计（8.1）顾客满意监控（8.2.1）内部审核（8.2.2）过程监视管理评审（/产品监视（5.6）8.2.3/8.2.4）126增值审核方法13增值审核方法质量目标如何制定？. . . 应包括在经营计划中整体质量目标，反映质量方针的意图，与总体业务目标相关连一致，包括顾客期望。经营计划中有什么？利润市场产品质量客户满意服务…147增值审核方法“大质量”的概念关注企业的流程:符合性/有效性（客户的真实感受）效率（周期及投资回报率）灵活性和敏捷性（适应环境的能力）视组织的经营者为第一客户15增值审核方法什么是真实的管理评审？输入输出审核结果体系的改善客户反馈产品的改善过程绩效及产品状况资源需求以往管理评审的措施跟踪纠正预防措施周会/月会/年会体系变更改善建议168增值审核方法8.2.1 顾客满意应当将数据与竞争对监视顾客感受方法手和／或适用的基准加以比较顾客满意度调查顾客对交付产品质量的数据用户意见调查业务流失分析赞扬确定迅速解决与担保索赔顾客相关问题的经销商报告优先顺序17增值审核方法CAPD回顾A如何提升绩效？事前的预防是什么？如果不满足要求，纠正措施是什么？有什么改善措施？考虑问题：什么是预防措施？(FMEA)什么是纠正和纠正措施？有适当的数据分析方法吗？你使用了哪些“A”的工具？（8D，5Why，防错）与“A”有关的ISO9001要求条款有哪些？1增值审核方法质量管理的概念PTQMQMQCQAQIT19质量管理的术语增值审核方法2010增值审核方法如何使用“内审”这个工具？文件审核/体系审核过程审核/产品审核/分层审核定期的审核/不定期的审核日常审核/专题审核内审的不符合报告由谁整改？8.2.2负责受审区域的管理者应确保及时采取纠正和纠正措施措施，以消除所发现的不合格及其原因。21增值审核方法纠正与预防措施(8.5.2)纠正措施要点：评审不合格确定不合格的原因评价措施确定和实施措施记录结果评审所采取的纠正措施的有效性2211增值审核方法不符合项例子在商场水产销售部发现一台电子天平称(#BT2012)检定(校准)周期已过;-这是一个好的不符合项例子吗?-如果不好, 有什么问题?23增值审核方法如何写不符合报告?审核发现点应该包含3个部分:不符合项的陈述;标准要求;客观证据;2412增值审核方法不符合项陈述经常不符合项的陈述与客观证据混淆-不符合项的陈述必须表述为系统问题;-如果不符合项表述为某个人或某个事件,它是客观证据;重要: 将不符合项为系统问题(system problem), 否则组织的问题解决方案可能是无效的;25增值审核方法不符合项例子不符合项: 量具校准的召回系统并不能完全有效运行;要求: ISO 9001, 7.6(a)要求: …测量系统必须定期校准和检定;客观证据在商场水产销售部发现一台电子天平称(#BT2012)检定(校准)周期已过;2613增值审核方法日常审核(针对问题的审核方法)当内部/外部不合格或顾客抱怨发生时,建议适当增加审核频次;-你有这样的“审核”吗？27增值审核方法审核模拟练习（针对问题的审核方法）ABC公司生产汽车排气管总成最近的供应商月度评分显示, 其交期状况不好,包括3次不能按时交货. 针对上述问题, 你将进行一次有目的的审核.你的审核思路(按CAPD，列出你最想提出的问题)?对应上述问题，列出相关要求的条款？2814增值审核方法回顾如何让内审真正成为有用的工具？-正确审核思路-标准的准确理解-品质工具的掌握及应用-审核方式的灵活应用29增值审核方法SGS的支援-ISO9001标准的准确理解-内审员的培训-增值审核高级审核员培训-品质控制工具学习-质量控制高层管理者认知-供应商审核-过程审核及产品审核. . . 3015推荐课程我们的精品课程-ISO9001/TS 16949 管理者认知(0.5~1天)-ISO9001/TS 16949:2009 内审员培训课程）(3天)-ISO9001/TS16949:2009内审员转版课程（2天）-增值审核方法(1~2day)-汽车行业核心工具课程培训(3-5days)(APQP/PPAP/FMEA/SPC/MSA)-过程审核（VDA 6.3）(1day)增值审核方法学而不思则惘思而不学则怠谢谢光临！3216
