2016年质量目标及质量保证措施计划
公司各单位：
为了保证公司质量管理体系的正常有效运行和不断持续改进，结合公司实际情况，制定2016年质量目标及质量保证措施计划，以确保2016年经营目标的完成。
一、2016年质量工作重点及要求
（一）依据GB/T19001-2015《质量管理体系 要求》标准要求，针对公司质量管理体系的薄弱环节，逐步改进和完善质量管理体系，提高质量管理体系的符合性。
（二）按照认证公司审核组在综合评议现场审核中提出的不符合项的改进纠正要求和规定的时间节点完成纠正措施的制定，保证质量管理体系重新取证。 （三）加强产品实现的过程控制，集团外产品的过程控制严格按照公司过程控制程序进行，提升产品质量，提高顾客满意度，逐步改善公司产品的外部形象。 （四）经常性的开展生产现场的工艺纪律检查和质量专项检查，严格工艺纪律，防止产品实现过程的随意操作的现象发生。
（五）新产品试制要严格按照Q/DZLz018《新产品试制过程控制程序》执行，工艺评审要细致全面，试制前准备状态检查应逐项进行，新产品试制的各项工作要落到实处，确保新产品试制顺利完成。
（六）加强质量考核，质量考核要逐步实现严格按制度考核、按质量结果考核、按考核结果实施奖惩。通过考核，强化员工的质量意识，优化工作质量，提升
管理水平，提高产品质量。 二、2016年质量目标（质量指标） 1、全年无重大质量事故发生； 2、产品一次交检合格率大于98%； 3、军品生产合格率大于78%； 4、民品生产合格率大于88%；
5、产品质量损失率小于5%，其中：锻件质量损失率小于0.1%，铸件质量损失率小于5.5%；
6、军工产品顾客满意度大于88%； 7、民用产品顾客满意度大于88%。 三、质量保证措施计划
序号 计划项目 措施内容及要求 责任单位 11月 12月 按节点要求 完成时间 按公司年度质量目标要求进行分解，建立 各职能层次上的质量目标，并制定质量措施计划，确保质量管理工作有条不紊地开展。 1、编制下年度质量目标及质量保证措施计划 技质部 一 质量目标 2、各单位按目标分解要求编制下年度质量目标和质量保证措施计划。质量措施计划要保证各单位 制定的措施操作性强，能与本单位质量目标协 调一致。 3、按质量目标分解和测量要求，对质量目标的数据进行测量、收集、汇总、分析，要求测
各单位
量准确，数据真实，分析到位，能为目标的改进和产品质量提高起到帮助和参考作用，确保年度质量目标顺利完成。 4、技术质量部对各单位的质量目标的测量情 每季 策划、合同评审、采购及交付时 况、完成情况进行定期检查，并做好质量目标 的考核、评比准备工作。 技质部 针对公司质量管理体系运行存在的薄弱 环节，对照GJB9001B-2009标准要求，不断完善、改进公司质量管理体系，保持持续改进， 1、风险管理：针对产品实现过程的各阶 段制定风险管理计划，进行风险识别、分析和综合部 评估，制定控制和降低风险的措施并实施。 二 质量体系 改进 2、过程的监视与测量。根据过程的监视与测量的控制要求，进行过程的监视和测量情况检查，评价监视和测量的有效性。 3、新产品试制应严格按照《新产品试制控制程序》要求进行。 4、安排好确认和再确认。 各单位 生产部 技质部 过程实施时 新产品投 技质部 技质部 产前 按公司质量管理体系要求，做好内部审核 计划、审核实施、不符合项整改、措施的落实、 质量审核 三 验证工作，外部审核的受审核准备、配合及不符合项整改工作 1、按年度内部审核策划方案编制2016年 技质部 8月 内部审核计划，并组织实施2016年内部审核
工作。 2、做好2016年内部审核不符合项整改及整改措施的落实和验证工作。 技质部 9月 11月 3、按标准（GB/T19001—2008，GJB9001B—2009）要求做好新时代质量认证中心对公司技质部 质量管理体系的现场监督审核的准备和审核 配合工作。 4、做好监督审核不符合项的整改工作。按照新时代认证中心审核组的要求，针对在审核中提出不符合项内容制定切实可行的整改措施，在规定的期限内完成整改。 5、编制2014年内部审核策划方案。 技质部 责任单位 按计划 12月 1月 按照质量管理体系要求，组织开展管理评 审工作，对公司在诸多的管理方面的满足要求情况和质量管理体系运行的有效性进行自我评价。 1、组织召开年度管理评审会。根据2015 技质部 年质量管理体系运行情况，在人力资源、基础有关单位 设施、工作环境、质量信息（包括顾客满意情四 管理评审 况）以及质量经济性等方面进行满足要求和有效性评价，提出改进措施，并形成管理评审报告。 按计划 2、对管理评审提出改进措施进行落实和技质部 验证，并形成管理评审改进措施实施情况报告。 有关单位 12月 3、按《管理评审程序》要求准备下一年度管理评审资料。
加强过程控制，是保证产品实现的前提， 也是提高产品质量的关键。 1、组织相关单位做好计划投产项目的各项准备工作，保证技术准备到位，能有效地指导产品实现的生产过程；保证设备、工装准备 技质部 全年 按作业计划 到位，能满足产品的生产要求；保证材料准备 符合工艺规程的要求； 2、生产过程要严格按照工艺规程要求进行操作，并要加强对生产现场操作情况的检查，发现问题及时纠正和反馈； 3、强化工序检验的责任心，要认真按照五 过程控制 各生产厂 日常 工艺规程的要求对生产过程的工艺参数、工序工序检验 每月 质量实施检验，杜绝错检、漏检，并做好过程检验记录； 产品检验 4、产品检验严格按照产品验收准则检验，对出现的不合格按照不合格控制程序进行处置，确保出厂产品的质量。 技质部 每月 日常 作业计划 5、技术质量部按要求对工艺、人员、设 备、工作环境、材料、测量等情况进行检查，检查结果纳入质量考核。 技质部 6、提高工艺人员的工作质量和责任意识，强化工艺规程编制的严谨性，提高工艺规程指导现场操作的可操作性和权威性。 生产部 技质部 坚持质量例会制度，传达质量精神，反馈 六 质量会议 质量信息，及时处理问题和制定措施，达到沟通和统一认识统一行动目的。
1、 公司每半年召开一次质量工作会议，技质部 明确形势，找出问题，分析原因，制定措施，总结经验，指明方向。 2、公司每月召开一次质量分析会。分析上一月度的质量指标完成情况和质量趋势，对技质部 每半年 每月 较为重大的质量问题进行原因分析和制定纠 正措施。 3、各生产厂每月召开一次质量分析会。分析本单位的质量目标完成情况和产品质量状况，分析原因、制定措施。 4、对较大质量问题及时组织召开专题质 各生产厂 每月 及时 量分析会。针对质量问题分析原因，制定纠正技质部 措施。 各生产厂 通过各种形式的培训，不断提高员工的操 作技能、工作质量和管理水平，为提高公司产品质量奠定人力资源基础。 1、各生产厂根据各自的需要对生产操作人员进行实际操作培训，重点围绕工序操作的 按计划 技能要点和技巧进行培训，达到提高多数员工 操作技能的目的。 七 质量培训 2、组织员工参加岗位技能鉴定培训，使公司生产工人高级工比例不断增加。 3、鼓励员工参加国家组织管理技能方面 各生产厂 按技能鉴定计划 按通知 的考试，提升管理人员素质，以达到不断提高 管理水平的目的。 4、组织质量统计员参加质量权威机构组织的质量统计技术培训，提高质量统计员的统
各生产厂
计分析技能。 5、根据需要组织公司员工参加新设备、新工艺、新材料、新技术的学习培训，促进公司生产力迈向先进行列。 6、组织编制下一年质量培训计划，并按计划要求实施。 综合部 生产厂 各管理部 综合部 生产厂 技质部 技质部 按培训通知要求 按通知 11月 要不断加强质量意识教育和质量文化的宣 传，树立荣辱意识和品牌意识，不断提升公司产品质量水平。 1、利用会议、看板、晨训等形式，宣传质量 八 宣传 公司质量荣辱观。 2、对公司质量先进集体、质量标兵及生 每月 及时 9月 产中涌现的质量亮点及时做好宣传报道工作。 综合部 3、组织开展“质量月”活动，开展质量各单位 宣传、教育。 4、加强质量文化的宣传，创造创优质操
各单位
作的氛围，提高做精致产品的意识，为公司的发展奠定良好的文化基础。 技质部 技质部 全员 公司 管理层 日常 要运用好质量统计分析工具，及时了解公 司质量动态，分析问题原因，制定改进措施， 九 质量 统计分析 2、做好本单位质量信息的统计和分析工各单位 作。要求统计数据要准确，数据分析要透彻，分析结果要利用；对可能会引起质量趋势不利的数据分析结果应及时采取预防措施。 3、外部质量信息应纳入公司质量统计分 各单位 提升水平。 各单位 1、兼职质量员按质量管理体系要求开展工作，及时收集本单位产品质量信息，按质量信息处置要求与相关单位沟通。 每月 每月 每季度 每月 析中，外部质量损失计入责任单位质量指标。 4、做好每月质量报表的上报工作。 全面 十 质量管理
技质部 开展全面质量管理活动，做到全员参与，全过程控制，全面提高公司质量管理水平。
1、积极开展全面质量管理活动。各单位要各单位 针对本单位存在的问题和薄弱环节制定改进项目，逐步改进现场质量和提升管理水平。 2、积极推进六西格玛管理。运用六西格玛分析工具，对公司过程能力进行分析，并不断改进，提升公司六西格玛水平。 为了确保公司产品质量，对外包过程和外 购器材按标准要求实施有效的控制，2016年，对公司的部分供方（包括外包过程）进行评价，审查和评价内容： 十一 合格供方控制 技质部 按需要 8月 每月 1、外购产品的质量状况（含外包过程）； 技质部 2、供方的基本情况和质量管理体系情况综合部 （资质）； 3、供方的服务情况； 4、是否确定为公司的合格供方。 加大质量考核力度，强化质量奖惩工作， 促进产品质量提升，确保各项质量指标完成。 技质部 技质部 生产部 每月、每季度 每季度 每季度 十二 质量考核 1、产品合格率考核。依照产品考核标准对产品合格率的考核实施考核，实行月度考核，季度兑现奖惩； 2、不合格品、超差品以及外场不合格品的考核按照实施细则和质量考核标准执行。 3、对工艺纪律检查、产品检验以及专项检 查过程中发现的问题，按奖惩细则实施要求上报、批准实施奖惩。 责任单位 4、质量奖惩的日常奖惩情况纳入年终质量评比。 技质部
技质部 年终 四、要求
各单位按要求制定本单位2016年质量目标及质量措施计划，于2015年12月5日前上报技术质量部。
附件：2016年质量指标分解计划 附
2016年质量指标分解计划
1、 铝合金铸件生产合格率≥72%； 2、 硬模压铸件生产合格率≥62%； 3、 精铸件生产合格率≥84%； 4、 锻件生产合格率≥99.5%； 5、 铸件热处理合格率≥99.2%； 6、 铝合金铸件军品交检合格率≥95%。 7、 硬模压铸件军品交检合格率≥95%。 8、 精铸件军品交检合格率≥98%。 9、 锻件军品交检合格率≥99%。 10、 铝合金铸件损失率≤6.5%。 11、 铸钢件损失率≤2.5%。 12、 锻件损失率≤0.1%。 13、 硬模压铸件损失率≤6%。
