**公司补料申请单开补单位指令号序号日期冲刀号部件清单财务签名颜色编号数量合计123456710补料原因及责任归属：材料清单（冲裁填写）：序号材料颜色/名称/规格单位耗量金额序号材料颜色/名称/规格单位耗量金额123456710各单位完成时间：部门采购仓库裁断配套计划完成日期签名/备注针车针车鞋面中仓底仓成型计划完成日期签名/备注备注：注意事项1.补单流程：开补人开补→部门主管确认补料原因及责任归属→冲裁编列补料清单→原仓补充辅料清单查对库存并重新开具补料采购单→生管审核→财务编号→采购购料入库→冲裁领料作业→外协加工→外协品检→配套入库→针车作业→成型作业→出货。2.全部生产过程，各部门均只限开补一次，且必须落实责任。如需二次或二次以上开补，除必须落实责任外，对应的基层管理和部门主管每次均按记小过一次予以处罚。3.补料开补材料清单，经仓管查核，扣减库存后，再次开具《补料采购单》，供采购购料。核准：生管：主管：开补人：
