河源台金数控科技机械制造有限公司
仓库管理制度
第一章 总则
1． 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转、储备的环节，同时担负着物资管理的多项业
务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2． 仓库设置应根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部应加强经济责任制，进行科学分工，形成
物料分口管理的保证体系；业务上应实行工作质量标准化，应用现代管理技术，不断提高仓库管理水平。
第二章 日常管理
1. 服从上司工作安排，严格遵守“ISO9001”运作程序，全力推行“6S”工作在本部深入持久地开展下去，切实执行
公司各项管理规章制度。
2. 工作中遇到任何异常情况，应及时处理及回复相关部门；如自己能力范围内不能解决的，应立即向直属上司反馈
处理。
3. 工作勤劳、务实、积极、主动、责任心强，按时、按质、按量完成本职工作及上司交办的各项工作任务。 4. 仓库范围及办公地点不准会客，其他部门人员不准围聚、闲聊，不准带亲友到仓库范围内参观。
5. 仓库环境应做到干净整洁、物料摆放整齐有序、标识清晰；每天上下班时应搞好清洁卫生工作，下班前应做到人
离灯熄、人离门锁等。
6. 对仓库所属劳动工具、办公工具等，应认真爱护使用，上下班时应做好各项检查工作，若有损坏的，应及时报修。 7. 上班时间，须遵守厂规、厂纪，不迟到、不早退、着装规范，严禁上班时间打闹、打瞌睡、闲谈，及做与工作无
关的事。
8. 所有员工请假须按厂规填写请假单（特殊情况除外），并经上司批准方可休假，违者按旷工处理，并做到上下班按
时打卡，不允许提前在打卡处等点打卡。
9. 提倡协作精神和开展合理化建议，注意信息沟通，发现问题应认真对待，及时处理和反馈，不允许就此无动于衷、
事不关已、高高挂起。
10. 由于分工协作不合而发生争执，影响日常工作的正常展开，将视其情节轻重予以警告、赔款，严重者将作开除处
理。
11. 仓库管理工作务必做到“凭单进仓、凭单出仓、入仓记数、出仓销数”，严格履行有关出入仓手续。
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12. 严格按仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的出入仓业务应及时交文员逐笔输入账本，确保物料出入
仓数据与结存数据的准确性。
13. 非仓库人员不得无故进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级领导同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，
任何进入仓库的人员需遵守仓库管理制度。
第三章 入仓管理
1. 物料入仓时，仓管员需凭送货单（或入仓单）核对标识卡、物料ID、名称、规格、数量及单位（或订单号）是否
相符方可收货，并按仓库布局归位放置，否则，不得办理入仓手续。
2. 未经办理入仓手续的物料一律作待检物料暂放在“待检区”，经检验不合格的物料一律存放在“不合格品暂存区”
进行隔离堆放，并做好醒目标识，同时需在短期内通知相关人员负责处理。 3. 仓管员应严格把关，有以下情况时可拒绝验收、入仓。
a） 未经相关部门领导批准的采购物料。 b） 与合同计划或请购单不相符的采购物料。 c） 与要求不符合的采购物料等。
4. 对于入仓物料，仓管员核数应及时、准确，如发生不应有的单料不符（如少数、错数、多数等），应负失职责任。 5. 若因仓库场地紧张而无处放置的物料，应及时向直属上司反馈处理，经上司同意后按“就近原则”摆放整齐，但要做好醒目标识。
第四章 出仓管理
1. 仓管员凭《领料单》如实领发，领料单上应填写物料ID、名称、规格、数量及单位（或用途），需坚持“凭单发
料、先进先出”的原则，确保库存物料得到不断更新，并与领料人当面点数后，要求领料人在《领料单》上签名确认。
2. 按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放物料 。发料时坚持一盘底，二核对，三发料，四
减数的原则。对违反发料原则造成物料失效、霉变、大料小用、优料劣用及差错等损失，仓管员应负失职责任。 3. 对于专项申请用料，除计划、采购人员留作备用的数量外，均应由申请单位领用；常备用料，凡属可以分割折另
的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发放。
4. 领料人员所需物料无库存时，仓管员应及时通知领料人员（或计划、采购人员）填写请购单，经相关部门领导批
准后进行采购处理。
5. 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物料，不得在货架或货位中乱翻、乱动，仓管员有权制止和纠
正其行为。
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6. 所有发料凭证，仓管员应妥善保管存档，不可丢失，以便日后查询。
第五章 退仓管理
1. 由于生产计划变更（或生产超差）等因素引起领用的物料剩余时，应及时办理退仓手续，《入仓单》应填写物料
ID、名称、规格、数量、退仓原因等，若《入仓单》上未经退料部门主管级以上人员签字，仓管员有权拒收退料； 物料退仓时，应与退仓人员当面点收无误，方可在《入仓单》上签名确认。
2. 不合格品或报废物料退仓时，仓管员应依据《不合格品通知单》进行查验、入仓，并与仓库其它物料隔离存放及
做好醒目标识，以免造成库存好料、坏料混放一起。
第六章 储存管理
1. 仓管员需全面掌握库存物料的储存环境、堆层、搬运等注意事项，以及物料配置性能和一些故障排除方法。 2. 库存物料应按仓库布局、物料ID、名称、规格及入仓日期等分区、归类放置，并在货架上做好醒目标识。 3. 同一种物料不同批次入仓时，应按入仓日期分开摆放，在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放，应做到
过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
4. 物料的储存保管，应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的
落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以物料分类、名称、规格及ID的次序排列编号，上架物料应以分类四号定位编号，做到\"二齐、三清、四号定位\"。 a） 二齐：物料摆放整齐、库容干净整齐。 b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
5. 仓库及其它贵重物料的专柜锁匙须做好妥善保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。 6. 仓管员对库存、代保管、待检物料以及其它设备工具等负有经济责任，应坚决做到人各有责，物各有主，事事有
人管；库存物料如有损失、报废、盘盈、盘亏等，仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪行为。 7. 所有库存物料，未经主管（或相关领导）批准，一律不准擅自借出；总成物料，一律不准折件零发，特殊情况应
经主管批准后方可发放。
8. 对存仓物料应进行定期与不定期检查，并做好检查记录，以确保库存物料的完好无损。 9. 物料出入仓时应轻拿轻放，避免损坏，若人为造成物料报废，相关责任人应负失职责任。 10. 仓管员应做好库存物料的日常核查工作，并定期与不定期进行盘点，做到账、物、卡三者相符。
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第七章 安全管理
1. 严格遵守各项安全操作规程，增进安全意识，加强安全监督，发现有不安全隐患的，应及时向直属上司反馈处理。 2. 加强仓库安全管理意识，督促、检查和落实防火、防盗、防霉变、防受潮等安全卫生措施，保证库存物料的完好
无损。
3. 仓管员每日上下班时，应检查仓库、库区周围是否存在不安全隐患，门、窗、锁、等是否完好，如有异常应立即
采取必要措施，并及时向直属上司或有关部门反馈处理,做到早发现早处理。
4. 在禁止吸烟的地段和库房内，应严禁吸烟及明火作业，仓库禁止携入火种，仓管员应懂得使用消防器材和必要的
防火知识。
5. 仓管员应保持本库区内消防器材设施完好无损、清洁干净，任何人不允许无故挪用；每月应进行定期检查其有效
性，并接受相关部门的监督与检查工作。
6. 对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并做好醒目标识。
7. 仓管员应经常检查化工类物料的性能、状态，如发现有变质或有危险的，应及时向直属上司反馈处理。
第八章 6S管理
1. 节约公司资源，离开工作岗位需及时关闭风扇、电灯等各种电器设备。 2. 保持仓库场所干净整洁，地面上无杂物，公共通道畅通无阻。 3. 各种工具、文具、茶具等物料定位摆放整齐有序。 4. 文件柜或抽屉里无与工作无关的私人物品。 5. 文件夹标识清晰，及文件内容摆放整齐有序。
6. 各种设备装置、办公桌、文件柜、电脑应保持干净、无其它物品。 7. 人离开办公位置将办公椅及时归位放置。 8. 取用文件或其它物品时，及时关闭文件柜门。
9. 现场设备、物料分类标识清晰及按规定位置摆放整齐有序。 10. 所管辖区域设备、物品如有损坏应及时报修处理。 11. 各类消防器材设备干净无杂物，及公共畅通无阻。 12. 垃圾篓置于指定位置，且篓中物品不得超过三分之二。
第九章 报表及其他管理
1. 日常工作记录、核数、销数、报表等应及时、准确，做到库存物料账、物、卡三者相符。
2. 在月末结账前应与相关部门做好物料出入仓的衔接工作，并保持一致的计算口径，以保障成本核算的准确性。
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3. 每月月底前应及时报送规定的各类报表于相关部门，并确保其真实性、准确性。
4. 库存物料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并上报公司，由公司高层进行处理；如属短缺或需报废
处理的物料，应按审批程序经相关部门领导审核、批准后方可进行处理。
5. 允许范围内的磋差、合理的自然损耗等因素所引起的盘盈、盘亏，应上报直属上司处理，以便做到账、卡、物三
者相符。
第十章 奖惩管理
1、 对工作一贯表现良好且做出成绩者，将给予表扬，并在日后加薪晋级上予以优先考虑。
2、 凡不按本仓库管理制度和擅自违反本仓库管理制度者，将视其情节轻重予以警告、赔款，严重者将作开除处理。
第十一章 附则
1、 其它未尽完善之处，则在实施过程中不断予以修订。 2、 本仓库管理制度自获准之日起执行。
制定： 台金数控仓储部
2010年11月
批准：
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