意义和指导思想 市场环境 管理架构
年度经营指标和经营成本 营销策划 工作睁开 分段实行 配套支持
三年发展计划 风险要素
录
目
一、二、三、四、 五、六、七、八、九、十、
一、意义和指导思想 ⒈ 意义
⑴ 是公司走创意化家产研发之路的探究，是公司投资管理和营运服务 管理的专业化分工的有效试试。
⑵ 是 3G、新一代宽带无线挪动通讯的发展将使其获取打破的机会之 时，以中公民营公司营运产品介入国有电服气务业的互利共赢战略的初 始和开创。
⑶ 将经过两方资源的合理整合，全面促进无线增值应用业务全方向加
速发展，此中合作两方将计划用 3 到 4 年时间促进公司手机游戏用户数 额达到占中国手机游戏市场份额 30%的中期目标 ⒉ 指导思想
开源节流，踊跃进步；技术为本，产品创新；整合资源，用活机
制；脚扎实地，激励奔跑！ 二、市场环境 ⒈ 中国电信公司 3G手机游戏市场概略
跟着 3G网络覆盖以及 3G手机的推行普及， 3G、新一代宽带无线移
2009 年已 动通讯的发展将使其获取打破的机会。手机游戏在马上过去
经成为手机增值应用内容供给商最大的增添亮点，有赶超手机铃音之势
头。据中国电信 BREW平台近期统计的数据，截止到 2009 年11月 30 日，经过 JVAV/BREW平台手机游戏下载量达到 3356 万次，同比增添 %，
活跃用户超出 2200 万，整体收入达到亿元，短短两年不到的时间，发 展特别快速。。 ⒉ 中国挪动通讯及中国结合通讯公司手机游戏市场概略
易观国际公布《 2009 年度中国手机游戏市场季度监测》显示：中国
JAVA 手机游戏市场 2009 年度整体市场规模达到亿元人民币。此中中移 动与中联通 JAVA游戏市场规模为亿元人民币，因为新计费平台上线，多 种推行活动和营运商鉴于新平台推出的游戏打包等推行活动刺激了用户 下载，使今年度 JAVA保持稳固增添状态，其同比增添 %。 ⒊ 市场简单剖析
⑴ 中国电信：
中国电信今年加大了手机游戏整顿和营销推行力度，踊跃参加市场
的主动出击，并环绕三个要点：一是：调整 SP/CP 准入，障蔽非法下载渠道，拟订了以营运商为平台的更为规范、健康、安全的手机游戏
下载制度；二是：环绕 WAP手机，鼎力发展 3G手机在线联网游戏业务；三是：利用套餐捆绑优惠方式促销，以增添新的市场热门。 ⑵ 中国挪动
中国挪动公司的百宝箱业务也在加大敌手机游戏发展力度，吸引众
多国内优异手机游戏 SP 加入，整合资源以抢占 3G 手机游戏市场竞争有益先机。
⑶ 中国联通
跟着中国联通的 GSM扩容、 3G 网络建设以及携手与 iPhone 手机捆绑销售方式的定案，手机网络游戏平台开发的构思也初步成型，中联通
将拉手 iPhone 网络游戏开发者平台加入 JAVA手机游戏开放睁开竞争。
但中国联通在互联互通、营运、销售网络等方面急需有所突
破。
三、管理架构
⒈ 项目管理方
项目管理方： XX 公司出资建立项目部门，公司负责项目部平时管理与协调，掌控项目部战略发展方向、人事编制、投资并购等权益。 ⒉ 项目营运方
项目营运方：项目部于 2009 年 12 月 16 日确认加入 XX公司。当前
正在组建阶段，此中已有的骨干成员将归入 XX公司管理。
马上经 XX 公司全资控股并扩大资本后，项目部将争取在 12 月份与 三大营运商签署《手机游戏合作营运协议》，并扩大团队力量，马上从头包装的无线增值业务应用项目部将以崭新的面目和崭新的经营服务模式，介入和加快全方向发展手机游戏业务。
⒊ 营运管理架构
公司董事会
战略发展中心
总经理
副总经理 / 财务总监
项目总监
技 术 开 发 组
整 合 运 营 组
营 销 组
四、年度经营指标和营运成本 ⒈ 年度经营指标： 种 类 注册用户数 活跃用户数
整合类项目 自主开发项
目
估计收入
80 万 20 万
市场份额
% %
销售收入
450 万 150 万
10 万 5 万
陆佰万圆整（ 600 万元）
⒉ 乙方营运成本：（ 2010/1/1-2010/12/31 ）：
单位：万元
金 额
2 3 5 30 20
项 目 差旅费 税金 风险计提 利息、其余
项 目
薪资、福利
租 金 设施投入 技术开发 水电费
共计
注
金 额 120 － 8 80 －
项 目 电话费 交通费 业务费 整归并购 销售成本
金 额
5 40 10 15
叁佰叁拾捌万圆整（ 338 万元）
备注：
⑴ 表中薪资福利数据按： 6 万元 / 年×职工 20 人计出；
⑵ 表中销售成本数据是按其余销售渠道分红所得的 30%左右计算，将作为：促销和分销让利的销售成本估计。
⑶ 税金含：服务税： 5%（对与营运商分红花费开出）；公司所得 税： %。
⑷ 表中数据未含：租金与水电费花费。
⑸ 营运赢亏均衡点：肆佰万圆人民币（ 4,000,000 元） 五、年度营销策划
⑴ 项目对外策略：
大：项目做大，客户做大；全：游戏产品内容全；多：合作渠道多；层：分层次、多方向立体销售；活：掌握市场，激活市场。 ⑵ 项目对内策略：
清：机构清楚，责任清楚，内清外则明；择：择人上岗， 优越劣汰；精：宁精勿滥，精兵简政；专：专业分工，专项负责；通：管理政令通；激：激励、赏罚到位，指标层层落实。 ⑶ 项目的发展基础：
项目营运方落实到位、整合资源不停完美与技术力量投入是项目全面发展的坚固基础。在此基础上，项目营运方将努力做到：让公司投资者满意，合作方满意，客户满意，自己满意的四满意；以佳绩回报公司，回报合作方。 六、工作睁开
⒈ 营运的人、财、物： ⑴ 营运机构和人员：
① 按项目管理方的营运架构，以稳中求进为原则；
② 所有聘任有工作经验的手机游戏程序开发人员，此后用人的基来源则：选人，择优而从，进者居上；
③ 打破“铁饭碗”，职工持股棒“金碗”，个人收入构成：基本薪资、量化的效益奖金（月 / 季/ 年）；
④ 经营指标和花费标准层层落实，量化查核数据，上不封顶，下不保底，努力做到公正、公正、公然客观的待人办事标准。 ⑵
七、 分段实行
⑴ 两方交接期：
⑵ 营运服务早期： ⑶ 宣传促销期： ⑷ 促销热潮期 八、配套支持
⒈ 客户覆盖指标
⒉ 新产品开发与推行 ⒊ 平台研发与营运 ⒋ 市场准入与看管
⒌ 调整与因市场而制宜
九、三年发展计划（
分类
用户数
1/1/2010-31/12/2012
活跃用户数 ）
市场份额
收入
第一年 第二年 第三年
十、风险要素
⒈ 市场压力：
项目取决于市场的营运和商业模式的风险防备，这主要取决于市场，市场方面的风险，主假如市场开辟的风险。为有效降低市场开辟的风险，我们在开发与整合产品将谨慎选择联机、即时战略、养成、角色
饰演、益智、体育竞技、休闲棋牌、模拟经营、冒险射击等游戏种类为主要方向。同时，我们还要重视人脉关系，宽阔眼界，宽泛合作，开发间接关系资源等等。所以，有效降低市场开辟的风险要点在市场定位策略和策略的履行，策略已经成型可行，履行的要点在于团队。此外，合作者和人脉关系的和睦也很重要。项目的盈余也取决于产品接受程度与效益最大化，所以掌握好这两点便可大大降低市场风险。 ⒉ 团队管理风险：
团队管理方面的风险，主假如团队的目光、胆识、履行力和可连续发展问题。为有效降低团队管理方面的风险，我们在用人环节，实行“能上能下、能进能出”的竞争与裁减。在育人环节，供给更多的尖端技术培训与沟通时机，知足职工发展需要。在留人方面，采纳“多管齐下”的工作方法和制度，包含高薪留人、同等和睦的工作环境留人、委以重担留人、个性化管理留人、积淀福利留人、感情留人、拘束力留人等举措，建设优异的组织文化，防备能力优异、业绩优异的人材流失。 ⒊ 技术与市场的脱节
将来市场的竞争不不过用户数目和市场据有率的简单提升，项目方还须在无线增值应用业务的技术市场上不停创新，以技术支持市场，制造市场，增添更多的使用附带值！
⒋ 我们将利用营运商手机游戏内容供给商地区垄断地位，成功地培养出我们的主导游戏产品，并为市场所接受，就是手机游戏项目部的生命线，即项目成功的重要条件。当前的盈余模式和市场展望能够大大降低本项目的投资风险。
⒌其余风险方面，主假如我们的项目属于新兴领域、经营经验尚浅。这也将使我们保证精壮、节约和警觉，同时鼓励我们重视发挥不受传统业务思想定式影响的创新优势，以此来填补不足，降低风险。
备注：以上是《项目营运方案》的草稿，有待调整细化和改良提升。
