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采 购 验 收 入 库 单
凭单号：
供货单位： 电话： 序号 材料名称 单位 规格型号 数量 单价 类别： 年 月 日
部门百 合计 金额（大写）： 制表（材料保管）： 采购： 验货（项目经理）： 收料员：
备注：
第一联：存根 第二联：财务 第三联：供货单位（采购员） 第四联：使用部门 第五联：内部核算
出 库 单
凭单号： 领用部门： 序号 材料名称 单位 规格型号 数量 单价 类别： 年 月 日
备注百 源-于-网-络-收-集
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合计 金额（大写）： 制表（材料保管）： 负责人： 领料人：
备注：
第一联：存根 第二联：财务 第三联：内部核算 第四联：领用部门（收料员）
源-于-网-络-收-集
