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文件编号 文件版本 生效日期 ACEP-QA-001 A 检验与试验状态控制程序 6 当前页 1 历 史 记 录 日期 2011-6-10
初始发行 修改说明 版本 A0 制定者 胡国勇 审批者 文件名称 总页数
文件编号 文件版本 生效日期 ACEP-QA-001 A 检验与试验状态控制程序 6 当前页 2 目 录
1．目的................................................................................................................................................. 3 2．适用范围 ......................................................................................................................................... 3 3．职责权限 ......................................................................................................................................... 3 4．程序内容 ......................................................................................................................................... 3 5．参考文件 ......................................................................................................................................... 5 6．附件................................................................................................................................................. 5
文件名称 总页数 文件编号 文件版本 生效日期 ACEP-QA-001 A 检验与试验状态控制程序 6 当前页 3 1．目的
为规范进料检验、在制半成品检验、成品检验测试以及出货检验，确保产品质量，控制不合格产生，特制定此文件。
2．适用范围
2.1 进料检验
2.2 半成品检验、成品检验、出货检验
3．职责权限
3.1 质量部
负责进料、制程、成品、出货检验标准的制定，进料、制程、成品、出货检验的执行，检验结果（合格/不合格）的标识，客户退回的不合格品的确认、标识。 3.2 生产部
负责在制品自检，检验不合格隔离，检验不合格处理（含返工、返修），检验不合格原因分析及改善。 3.3 仓库
负责进料点收、贮存、保管，进料不合格隔离，合格成品出入库，客户退回的不合格品的点收及隔离。
4．程序内容
4.1 检验标准制定
4.1.1 质量部制订相应的检验规范及检验水准，一般执行《MIL-STD-105E》正常抽样II级检验水平的要求，在特殊状况下可适时选择放宽、加倍检验或免检，或规定其它的检验方式，但需满足产品品质的要求。
4.1.1.a 若供应商的交货质量、生产线的制造质量甚为稳定，且对产品不会造成功能性的影响时，可采用放宽检验；
4.1.1.b 若供应商的交货质量、生产线的制造质量波动较大或有重大质量异常，且会对产品造成功能性影响时，可采用加倍检验；
4.1.1.c 若供应商的交货质量、生产线的制造质量甚为稳定，且对产品特性不会造成影响时，可采用免检验；
文件名称 总页数 文件编号 文件版本 生效日期 ACEP-QA-001 A 检验与试验状态控制程序 6 当前页 4 4.1.2 质量部依据图纸、规格说明等，确定重点检验项目，确立AQL或相应的检验水准。
4.1.3 质量部依据图纸、规格说明及客户要求或样板作为各阶段检验的依据。 4.2 进料检验
4.2.1 仓库点收进料后，通知进料检验员检验，并出具《进料送检单》，进料检验员依据图纸、规格说明等对其尺寸、外观、数量、规格、型号等项目进行检验，依据《进料检验工作指导书》执行；
4.2.2 进料检验员将检验结果记录在《进料品质检验表》上，若判定为不合格，则贴上不合格（红色）标签，予以标识、隔离，同时开出《物料异常处理评审表》，并跟进至结束；若判定为合格，则在《进料标识卡》贴上合格（蓝色）标签，加盖检验合格章，在《进料送检单》签字后返还给仓库。
4.2.3 当不合格现象重复出现或不合格项目严重度高时，发出《供应商纠正与预防措施申请表》。 4.3 制程检验
4.3.1 生产人员在制造过程中进行自检，对于不合格品无法返工/修时，及时通知质量部制程检验员；制程检验员根据不合格项目进行相应的处理；
4.3.2 制程检验员按《制程检验工作指导书》对制程进行巡查检验，将检验结果记录在《制程检验表》上，对不合格品做好标识（红色），知会相关生产人员改善，同时开出《产品返工/修单》，并跟进至结束；生产人员在返工/修不合格品时要做好返工/修状态标识，返工完后通知检验员；
4.3.3 当不合格项目会影响产品功能、稳定性、可靠性，加开《纠正与预防措施申请表》。
4.4 成品检验
4.4.1 成品检验员收到《产品送检单》后，按《成品检验工作指导书》对成品进行检验，将检验结果记录在《成品检验表》上，对不合格品做好标识（红色），知会相关生产人员改善，同时开出《产品返工/修单》，并跟进至结束；生产人员在返工/修不合格品时要做好返工/修状态标识，返工完后通知检验员；当不合格品返工/修三次后仍然不合格，开出《物料异常处理评审表》；
4.4.2 当不合格项目会影响产品功能、稳定性、可靠性，加开《纠正与预防措施申请表》；
4.4.3 成品检验合格后，在《产品送检单》上签字，在《产品标识卡》上贴上合格（蓝色）标签，并加盖检验合格章，将单据返还给生产部；
4.4.4 生产部对检验合格的成品进行标识，并将《产品送检单》交给仓库； 4.4.5 仓管员根据《产品送检单》对成品进行点收和入库。 4.5出货检验
文件名称 总页数 文件编号 文件版本 生效日期 ACEP-QA-001 A 检验与试验状态控制程序 6 当前页 5 4.5.1 收到《出货通知单》时，成品检验员对待发货物进行检验，按《出货检验工作指导书》对货物进行检验，将检验结果记录于《出货检验表》上，对不合格品做好标识，知会相关人员，开出《物料异常处理评审表》；
4.5.2 当不合格项目会影响产品功能、稳定性、可靠性，加开《纠正与预防措施申请表》；
4.5.3 检验合格后，在《出货通知单》上签字，加盖检验合格章，将单据返还给仓库；
4.5.4 仓库根据《出货通知单》发货。
5．参考文件
《质量手册》
《不合格品控制程序》
《产品标识与可追溯性控制程序》 《纠正与预防措施控制程序》
6．附件
品质控制流程图
文件名称 总页数 文件编号 文件版本 生效日期 ACEP-QA-001 A 检验与试验状态控制程序 6 当前页 6 品质控制流程图
原材料 Raw Material 来料检验IQC 合格OK 入库 Stock-In 不合格NG 不合格NG 最终检验FQC 合格OK 入库 Stock-In 异常处理 MRB 不合格NG 出货检验OBA 合格OK 出货 Shipping 生产焊接、喷涂、组装、调试 Welding, Painting, Assembling, Testing/Adjusting 不合格NG 自主检查SI 合格OK 制程检验IPQC 合格OK 包装 Packing 不合格NG
