申请部门序号1234567101112总经理审批：部门主管意见：财务部审核：采购物品申请人采购数量申请日期物件用途/备注使用人备 注：一、每月一号至五号将采购申请表交至后勤保障部采购物品，每月十号发放物品； 二、如有特殊情况，将采购申请表交由上级领导审批后交至财务； 三、如采购物品尺寸、大小等有详细要求的要注明；
四、由个人原因导致采购品损毁、遗失，不得重新申请购买。
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