(KPI绩效考核方案]××集团公司KPI指标体系(实用)

（KPI绩效考核）××集团公司KPI指标体

系(实用)

关键绩效指标体系

第一部分：公司关键成功因素以及公司KPI体系

1、 公司关键绩效指标体系

市场领先 关键成功因素 技术领先 与产品创新 （市场占有率、销售网络覆盖率、品牌的知名度） 公 司 级 KPI 体 系  新产品开发数量及具有支柱产品潜力的新开发产品率  新产品开发项目进 销售额及增客户满意 制度执行力度、外部客户忠诚度）  制度与流程的健队伍建设 人才结构、 组织氛围建设）  核心员工流失率  人才配置的合理 质量  安全  成本  及时性 资源整合 制造优秀 （资本运作、研发、人力、IT、商业伙伴资源平台搭建）  合理预算与控制  资本运作  外部资源整合的数量、质（制度流程完善性、（关键员工管理、长  市场占有率  销售费用  营销网络覆全与优化  制度执行的力度  有效投诉  外部客户忠诚度 性  人力资源系统的量、关系有效性  内部资源整合的有效性 度控制有效（竞争对手、自身同期）  产品开发成本  立项申请的数量  立项的数量  在行业权威杂志上有效性（从招聘调配、培训发展、绩效管理、薪酬等进行评估） 盖率  新客户的数量、销售额所占比例  当年回款的学术文章发表量与获奖量(内部及组织外部专家)  专利数量 率、平均帐期  新产品销售比例  工艺创新数量及质 品牌排名、量

价值

2、 公司级关键绩效指标记录卡

关键绩效指标 权重 计算方法 支柱潜力产品数量/新产品开发数量 统计新产品开发数量 实际项目开发进程/计划项目开发进程 产品阶段性实际开发成本/产品计划开发成本 立项申请的数量 立项的数量 统计数量 统计数量 季度考核 技术中心 技术中心 考核频度 年末考核 年末考核 数据来源 技术中心 专家评审团 技术中心 负责部门 技术中心 技术中心 基本目标 挑战目标 技术领具有支柱产品潜力的 先与技开发率 术创新 新产品开发数量 新产品开发项目进度控制有效性(竞争对手、周期) 产品开发成本控制 季度考核 年末考核 年末考核 财务中心 技术中心 专家评审团 技术中心 技术中心 技术中心 行业权威杂志发表文 章的数量与获奖量(内部、组织外部专家) 专利数量 工艺创新数量 工艺创新质量 市场领销售额及增长 先 市场占有率 统计数量 年末考核 行业权威杂志 专利机构 技术中心 专家评审团 营销中心 市场调查机年末考核 年末考核 年末考核 年末考核 月度考核 月度考核 构或营销中心 营销中心 市场调查机构 营销中心 营销中心 营销中心 营销中心 营销中心 营销中心 营销中心 营销中心 营销中心 营销中心 营销中心 技术中心 统计数量 计数/专家评定 专家评定 当年实际销量/去年实际销年末考核 年末考核 年末考核 年末考核 技术中心 技术中心 技术中心 营销中心 量 销售数量/总销售量 销售额/总销售额 销售费用比率 营销网络覆盖率 新客户数量 新客户销售额所占比率 回款率 平均帐期 当年销售费用/当年销售额 已覆盖网络/总销售网络 统计 当年新客户销售额/当年总销售额 当期实际回款/总应收账款 当月销量/三个月移动平均日销量 新产品销售比率 品牌排名、价值 客户满制度与流程的健全、 意 优化 制度执行力度 有效客户投诉 外部客户忠诚度 核心员工流失率 队伍建设 人才配置合理性 质量 制造优秀 安全 成本 及时性 资源整合 合理预算与控制 当期新产品销售额/当期总销售额 品牌排名 调查问卷 抽样检查 统计有效客户投诉次数 客户销量/客户去年销量 核心员工离职人数/核心员工总人数 人才配置比率 一次检验合格产品数/检验产品总数 重大事故发生次数 总成本/总预算 断货出现次数 预算控制执行率＝实际成本/预算成本 月度考核 年度考核 季度考核 季度考核 季度考核 季度考核 年末考核 营销中心 权威机构 审计部 审计部 总经办 营销中心 人力资源中心 心 营销中心 营销中心 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 生产中心 生产中心 生产中心 生产中心 财务中心 实际人才配置比率Vs计划年末考核 人力资源中 月度考核 月度考核 月度考核 月度考核 月度计算/季度、年度考核 生产中心 生产中心 生产中心 生产中心 财务中心 外部资源整合的数 量、质量、关系有效性 内部资源整合有效性 外部伙伴的数量、 权威伙伴数量/伙伴总数量 综合评定 年末考核 营销中心/ 技术中心 人力资源中心 营销中心/技术中心 人力资源中心 年末考核

第二部分：人力资源中心关键绩效指标体系

1、人力资源中心KPI指标体系

关键成功因素 人 力 资 源 部 技术领先 与产品创新 市场 领先 客户 满意  客户有效投诉次数  人力资源制度队伍 建设  核心员工流失制造 优秀  资源 整合 内部人员调配及时、合理 率  人才配置的合体系完善  制度监督执行力度  人力资源管理流程理性  员工成长指数  组织氛围  团队合作 优化 行 政 部  内部客户有效投诉 团队合作 次数  后勤行政管理制度完善  后勤行政管理流程优化  制度监督执行力度 IT 部  内部客户有效投诉 团队合作  信息网络建设覆次数  信息系统（网络、信 盖面 息管理系统）故障处理及时性、准确性

2、 人力资源中心关键绩效指标记录卡

关键绩效指标 客户满意 人力资源制度的完 善 管理流程优化 制度、执行力度 客户有效投诉次数 核心员工流失率 队伍建设 人才配置合理性 权重 计算方法 已有制度领域/业务领域 调查问卷 抽样检查 统计有效客户投诉次数 核心员工离职人数/核心员工总人数 实际人才配置比率Vs计划人才配置比率 考核频度 季度考核 季度考核 季度考核 季度考核 年末考核 年末考核 数据来源 审计部 审计部 审计部 总经办 人力资源中心 人力资源部 负责部门 人力资源中心 基本目标 挑战目标 人力资源中心 人力资源中心 人力资源中心 人力资源部 人力资源部 人力资源体系有效性 资源整合 内部资源整合有效性 综合评估(招聘、培训发展、薪酬、绩效管理) 综合评定 年末考核 年末考核 人力资源部 人力资源部 人力资源中心

3、 人力资源中心关键绩效指标记录卡-----人力资源部

关键绩效指标 客户满意 权重 计算方法 统计有效客户投诉次数 已有制度领域/业务领域 抽样检查 调查问卷 考核频度 季度考核 季度考核 季度考核 季度考核 数据来源 总经办 审计部 审计部 审计部 负责部门 基本目标 挑战目标 客户有效投诉次数 人力资源、制度完善 制度执行力度 优化 人力资源管理流程 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 核心员工流失率 人才配置合理性 员工成长指数 人员招聘有效性 队伍建设 薪资管理有效性 员工培训与发展 团队合作 内部人员调配及时、合理 核心员工离职人数/核心员工总人数 实际人才配置比率Vs计划人才配置比率 员工素质能力评估表 单一岗位实际招聘人员数量/计划招聘人员数量 空置岗位时间 调查问卷 培训课程开办的次数/ 满意度调查问卷 关键行为描述 调查问卷 年末考核 年末考核 年末考核 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 年末考核 人力资源部 人力资源部 年末考核 年末考核 月度考核 年末考核 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部

4、 人力资源中心关键绩效指标记录卡---行政部

关键绩效指标 客户满意 客户有效投诉次数 权重 计算方法 考核频度 数据来源 总经办 负责部门 行政部 基本目标 挑战目标 统计有效客户投诉次数 季度考核 后勤行政管理制度完善 已有制度领域/业务领域 调查问卷 抽样检查 季度考核 季度考核 季度考核 审计部 审计部 审计部 行政部 行政部 行政部 后勤行政管理管理 流程优化 制度执行力度

5、 人力资源中心关键绩效指标记录卡---IT部

关键绩效指标 客户满意 权重 计算方法 统计有效客户投诉次数 解决网络故障所需时间、调查问卷 信息系统网络覆盖率 已有网络覆盖/目标网络覆盖 考核频度 季度考核 季度考核 年度考核 数据来源 总经办 审计部 IT部 负责部门 IT部 IT部 IT部 基本目标 挑战目标 客户有效投诉次数 信息系统有效性

第三部分：财务中心关键绩效指标体系

1、财务中心KPI指标体系

关键成功因素 审 计 部 技术领先 与产品创新 市场 领先 客户 满意  审计体系的健全（覆盖队伍 建设  人才配置合理  团队合作 制造 优秀 资源 整合 面、制度完善、流程优化）  审计报告的及时性、数据准确性 财 务 部  内部客户有效投诉次数  财务相关和制度完 核心员工流失率  人才配置合理  团队合作  合理预算(成本和费用控制)  资金周转率 善  财务相关流程优化  财务制度和流程监督执行力度  财务报表的及时性、数据准确性

2、 财务中心关键绩效指标记录卡

关键绩效指标 客户满意 财务报告的及时 性 财务报告准确性 成时间 主要数据错误率=出错数据个数/主要数据个数 核心员工流失率 队伍建设 人才配置合理性 核心员工离职人数/核心员工总人数 实际人才配置比率Vs计划人才配置比率 流程优化 调查问卷 相关制度的完善 权重 计算方法 已有制度领域/业务领域 考核频度 季度/年度考核 季度/年度考核 实际完成时间Vs规定完月度计算、季度/年末考核 月度计算、季度/年末考核 年末考核 年末考核 人力资源部 人力资源部 财务中心 财务中心 财务中心 财务中心 财务中心 财务中心 数据来源 审计部 审计部 负责部门 财务中心 财务中心 基本目标 挑战目标 预算控制执行率 资源整合 资金周转率 队伍建设

团队合作 实际发生的成本费用/预每月计算、算成本费用 季末/年末考核 财务中心 财务中心 年度销售额/年度资金投入 关键行为描述 月度考核 财务中心 财务中心 财务中心 3、 财务中心关键绩效指标记录卡---财务部

关键绩效指标 客户有效投诉次数 财务相关和制度完善 客户满意 财务相关制度执行力度 财务管理流程优化 财务报表及时性 调查问卷 实际完成时间Vs规定完成时间 权重 计算方法 统计有效客户投诉次数 已有制度领域/业务领域 抽样检查 考核频度 季度考核 季度考核 季度考核 季度考核 季度考核 数据来源 总经办 财务部 审计部 审计部 财务部 负责部门 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 基本目标 挑战目标 财务数据准确性 预算控制执行率 资源整合 资金周转率 团队合作 队伍建设 核心员工流失率 主要数据错误率=出错数据个数/主要数据个数 用 实际发生的费用/预算费每月计算、季末/年末考核 财务部 财务部 年度销售额/年度资金投入 关键行为描述 核心员工离职人数/核心员工总人数 年度考核 月度考核 年末考核 财务部 人力资源部 财务部 财务部 财务部 4、 财务中心关键绩效指标记录卡---审计部

关键绩效指标 客户满意 审计体系完善 审计流程优化 审计报告及时性 审计报告准确性 队伍建设 团队合作 核心员工流失率 权重 计算方法 已有制度领域/业务领域 调查问卷 实际完成时间Vs规定完成时间 主要数据错误率=出错考核频度 季度考核 季度考核 季度考核 数据来源 审计部 审计部 审计部 负责部门 审计部 审计部 审计部 外部审计机构 审计部 审计部 基本目标 挑战目标 数据个数/主要数据个季度考核 数 关键行为描述 核心员工离职人数/核心员工总人数 月度考核 审计部 年末考核 人力资源部

第四部分：营销中心关键绩效指标体系

1、营销中心KPI指标体系

关键成功因素 商 务 部 技术领先 与产品创新 期  渠道的有效性  销售额(权重) 市场 领先  当年回款率、平均帐客户 满意  商务流程优化  制度执行的合理性、队伍 建设  人才配置合理性 制造 优秀 资源 整合  商业伙伴资源整合数量、质量、关系有效性 及时性和有效性  团队合作(高权重)  有效客户投诉 销 管 部  当年回款率、平均帐 销售支持流程优化、有效 人才配置的合理性  对地区高级管理期  销售计划的准确性性  制度合理性、执行及人员督导考核 及储运费用控制  销售数据预测与分时性和有效性  有效客户投诉  团队合作 析  合理库存  分销商信用评估  核心员工流失率  人才配置合理 市  客户需求分  销售额(权重)  有效客户投诉  团队合作  外部客户忠诚度  外部资源整合(招析报告及时  产品改进建 市场推广活动的有标、医生、院长、社保) 效性和费用控制  培训体系的健全 场 部 议的数量及相对比例  新品销售额及所占 工作的规范性(避免外部 比率(权重) 机关惩罚)  品牌价值和排名  市场占有率  制度的合理性、执行及时性和有效性

营销中心KPI指标体系（接上页）

财 务 部  销售费用、应收账财务报表的及时办事处财务审计 营销中心财务制度和流 人才配置的合理性  办事处财务人员管理的  预算的合理性 款管理有效性  程优化  公司财务制度执行有效性 性和准确性  及时性和有效性  (内外)有效客户投诉  团队合作 的规范性和准确性 OTC部  销售额(分销、零售) 制度合理、可操作。 一定的员工流失率  培训体系的健全  行为的规范性  外部资源的整合(客户关系) 和市场占有率  销售费用控制 执行的及时性和有效性  流程优化、顺畅程度  有效客户投诉  营销网络覆盖率  新客户数量及销售  外部客户忠诚度（老客户额所占比率（权重）  新产品的销售额 销售额变化）  团队合作  预估销量准确性（权 重）  人均产出  终端促销活动的开展执行 营销中心KPI指标体系（接上页）

处 方 药 部  销售额(权重)和市场 制度合理、可操作。 核心员工流失率  员工成长指数  培训体系的健全  终端资源的整合(客户关系) 占有率  销售费用控制  终端覆盖率 执行的及时性和有效性  流程优化、顺畅程度  有效客户投诉  新客户数量及销售 外部客户忠诚度（老客户额所占比率（权重）  新产品的销售额  人均产出  销售额变化）  团队合作  办事处管理的规范性 预估销量准确性  人力资源制度的完善和 核心员工流失率  人才配置合理性 （权重） 人 力 资 源 部 流程优化  有效客户投诉  团队合作  制度、监督执行力度  人力资源管理系统有效

2、营销中心关键绩效指标记录卡

关键绩效指标 市场领先 市场占有率 权重 销售数量/总销售量 销售额/总销售额 市场网络覆盖率 品牌知名度 客户满意 相关制度的完善 流程优化 核心员工流失率 队伍建设 人才配置合理性 资源整合有效性 已覆盖网络/总销售网络 品牌排名 已有制度领域/业务领域 调查问卷 核心员工离职人数/核心员工总人数 实际人才配置比率Vs计划人才配置比率 资源整合 商业伙伴的数量 季度考核 市场调查公司或营销中心 营销中心 计算方法 考核频度 数据来源 负责部门 基本目标 挑战目标 季度考核 市场调查公司 年末考核 季度考核 季度考核 年末考核 年末考核 年末考核 权威机构 营销中心 审计部 人力资源部 人力资源部 营销中心 营销中心 营销中心 营销中心 营销中心 营销中心 营销中心 营销中心 (质量、数量) 权威商业伙伴数量/商业伙伴总数量 年末考核 营销中心 营销中心

3、 营销中心关键绩效指标记录卡---市场部

关键绩效指标 权重 计算方法 客户需求分析报告完成时间 统计产品立项及改进建议数量 单品销售额增长率 市场领先 有效性 40 同期单品销售额/前期单品销售额 市场推广活动数量、参加人数、质量，人均费用控制、市场活动覆盖面 月度考核 市场部 市场部 考核频度 半年考核 半年考核 半年考核 数据来源 市场部 市场部 销管部 负责部门 市场部 市场部 市场部 基本目标 挑战目标 技术领先、产客户需求分析报 品创新 告及时性 产品改进建议 5 市场推广活动的 新品销售 各种市场调研报告的客观、科学、准确、费用控制、周期短 招标、社保、物 价支持 有效客户投诉 团队合作 产品资料的准确客户满意 有效、三品发放的准确性、及时性 产品执行力度、合理性 制度执行及时性、有效性 核心员工流失率 队伍建设 人才配置合理性 20 20 新产品销量、所占比率 月度考核 销管部 市场部 年度考核 材料准备准确、完整性 有效客户投诉次数 关键行为描述 被外部机关惩罚次数 执行出差错次数 抽样检查 核心员工离职人数/核心员工总人数 实际人才配置比率Vs计划人才配置比率 月度考核 季度考核 月度考核 总经办 市场部 市场部 月度考核 市场部 市场部 半年考核 半年考核 半年考核 半年考核 市场部 审计部 人力资源部 人力资源部 市场部 市场部 市场部 市场部 培训体系健全 资源整合 VIP关系的维护 15 培训次数、范围 VIP客户（专家）的数量、质量 半年考核 季度考核 市场部 市场部 市场部 市场部

注：广告活动是否应当由市场部承担

4、营销中心关键绩效指标记录卡---商务部

关键绩效指标 回款率 平均账期 呆帐回收率 渠道有效性 商业信用管理 商业的合理、客户满意 执行力度 商务流程的优化 客户满意度 人才配置合理性 队伍建设 培训体系有效 资源整合 外部资源整合 权重 50 计算方法 当期实际回款/总应收账款 考核频度 季度考核 季度考核 季度考核 季度考核 数据来源 财务部 销管部 审计部 商务部 总经办 负责部门 商务部 商务部 商务部 商务部 商务部 商务部 商务部 商务部 基本目标 挑战目标 市场领先 分销商数量、分销额数量 季度考核 信用管理流程 调查问卷 20 执行出差错次数 有效客户投诉次数 实际人才配置比率Vs计10 划人才配置比率 培训课程开展次数 商业伙伴的数量 20 VIP商业伙伴数量/商业伙伴总数量 半年考核 人力资源部 半年考核 半年考核 商务部 商务部

5、营销中心关键绩效指标记录卡---销管部

关键绩效指标 需货计划的准确性 储运费用控制率 市场领先 合理库存天数 商业信用管理 退货 销售支持流程优 化、有效性 客户满意 制度合理性 制度执行力度 客户满意度 40 执行出差错次数 抽样检查 有效客户投诉次数 权重 40 计算方法 (实际销量－预估销量)/预估销量 (实际发生费用－预算费用)/预算费用 30*经销当月商库存/下个月销售指标 信用管理流程 调查问卷 考核频度 月度考核 月度考核 月度考核 月度考核 季度考核 月度考核 季度考核 月度考核 数据来源 销管部 财务部 销管部 销管部 审计部 销管部 审计部 总经办 负责部门 销管部 销管部 销管部 销管部 销管部 销管部 销管部 销管部 基本目标 挑战目标 团队合作 销售报表及时准确 货物审计 队伍建设 人才配置合理性 核心人员流失率 20 关键行为描述 应收货款准确性 实际人才配置比率VS计划人才配置比率 核心员工离职人数/核心员工总人数 月度考核 销管部 6、营销中心关键绩效指标记录卡---OTC部

计算方法 计算OTC销量(零售) (实际销售费用－预估销售费用)/预估费用 实际覆盖网点数/目标覆盖网点数 连锁店资料库的建立/总连锁店客户数量 (实际销量－预估销量)/预估销量 总销量/销售代表数量 抽样检查 实际陈列面/目标陈列面 平均铺货数/目标铺货数 制度执行发生错误数量 考核频度 月度考核 月度考核 月度考核 月度考核 月度考核 月度考核 月度考核 季度考核 数据来源 销管部 财务部 OTC部 销管部 销管部 销管部 OTC部 OTC部 负责部门 OTC部 OTC部 OTC部 OTC部 OTC部 OTC部 OTC部 OTC部 基本目标 挑战目标 关键绩效指标 OTC销量 销售费用控制 营销网络覆盖 权重 连锁店客户的系60 统管理 市场领先 预估销量准确率 人均产出 终端促销活动的开展 终端促销活动有效性评估 陈列、铺货达标数 客户满意度 制度制定合 理 制度执行力度 数 外部客户忠诚度 团队合作 员工流失率 培训体系健全 行为规范 人才配置的合理性 15 抽样检查报告 统计有效客户投诉次数 客户销量/客户去年销量 关键行为描述 季度考核 季度考核 年末考核 月度考核 季度考核 年末考核 审计部 总经办 销管部 人力资源部 OTC部 OTC部 OTC部 OTC部 OTC部 OTC部 OTC部 OTC部 有效客户投诉次 25 员工离职数量/员工总数量 培训课程数量、质量 关键行为描述 实际人才配置VS计划人才配置 队伍建设 7、营销中心关键绩效指标记录卡---处方药部

关键绩效指标 市场领先 权重 计算方法 计算处方药销售额 实际销售费用/实际回款 现有终端覆盖/目标终端覆盖 新开发医院品种次 重点产品销量 人均产出 客户满意 处方药制度 合理性、执行力 度？ 流程优化 5 调查问卷 统计重点产品销量 处方药总销量/处方药销售代表数 执行出差错次数 抽样检查 统计新开发客户数量 考核频度 月度考核 月度考核 月度考核 月度考核 月度考核 月度考核 季度考核 季度考核 季度考核 数据来源 销管部 财务部 处方药部 销管部 销管部 销管部 处方药部 审计部 审计部 负责部门 处方药部 处方药部 处方药部 处方药部 处方药部 处方药部 处方药部 处方药部 处方药部 基本目标 挑战目标 销售额（发货额） 纯销 销售额达成率 销售额增长率 任务达成率 销售回款 终端覆盖率 销售费用回款比 80 有效客户投诉 终端客户（医生、药店）的数量 团队合作 办事处管理规范 员工流失率 队伍建设 员工技能提升 培训体系健全 资源整合 VIP客户关系维护 10 5 统计有效客户投诉次数 客户销量/同期去年销量 关键行为描述 规范行为描述 员工离职人数/员工总人数 讲课/ 产品知识/员工技能评估表/拜访技巧 培训课程次数、质量 VIP客户的数量、质量 季度考核 季度考核 月度考核 季度考核 总经办 销管部 处方药部 处方药部 处方药部 处方药部 处方药部 处方药部 处方药部 处方药部 处方药部 年度考核 人力资源部 年度考核 人力资源部 年度考核 年末考核 年末考核 处方药部 处方药部 处方药部 8、营销中心关键绩效指标记录卡---财务部

关键绩效指标 市场领先 财务报表及时性 财务报表准确性 办事处财务审计的准确性、规范性 财务管理流程优化 公司财务制度执行力度 客户有效投诉次数 团队合作 队伍建设 人才配置合理性 办事处财务人员管理有效性 资源整合 预算合理性 权重 计算方法 实际完成时间Vs规定完成时间 主要数据出错率=出错数据个数/关键数据个数 抽样审核 调查问卷 抽样检查报告（违规次数/季度） 有效客户投诉次数 关键行为 实际人才配置比率Vs计划人才配置比率 调查问卷 (实际费用-预算费用)/预算费用 月度考核 季度考核 季度考核 季度考核 月度考核 年末考核 季度/年末考核 月度考核 审计部 审计部 审计部 总经办 人力资源部 审计部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 月度考核 审计部 财务部 考核频度 月度考核 数据来源 财务部 负责部门 财务部 基本目标 挑战目标 9、营销中心关键绩效指标记录卡---人力资源部

关键绩效指标 客户满意 人力资源、制度完善 制度执行力度 权重 计算方法 已有制度领域/业务领域 抽样检查报告（违规次数/季度） 客户有效投诉次数 团队合作 核心员工流失率 人才配置合理性 员工成长指数 队伍建设 人员招聘有效性 统计有效客户投诉次数 关键行为描述 核心员工离职人数/核心员工总人数 实际人才配置比率Vs计划人才配置比率 员工素质能力评估表 单一岗位实际招聘人员数量/计划招聘人员数量 空置岗位时间 薪资管理有效性 员工培训与发展 调查问卷 培训课程开办的次数/ 调查问卷 年末考核 年末考核 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 考核频度 季度考核 季度考核 季度考核 月度考核 年末考核 年末考核 年末考核 年末考核 数据来源 审计部 审计部 总经办 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 负责部门 人力资源部 人力资源部 基本目标 挑战目标 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部

第五部分：生产中心关键绩效指标体系

1、生产中心KPI指标体系

关键成功因素 技术领先 与产品创新  工艺创新、改进市场 领先 客户 满意  客户有效投诉次数  相关制度的完善、队伍 建设  人才配置合理性  团队合作 制造 优秀  产品一次合格率  事故发生次数及性质  与竞争对手相比同类产品资源 整合 数量及质量 生 产 部 合理  生产流程优化 的制造成本(自身相比成本节约)(物料消耗)(工时消耗)(能耗)  GMP  操作过程规范 物 控 部  客户有效投诉次数  物流管理体系制度 人才配置合理性  团队合作  物料成本（采购、仓储、 储运）(费用比)(由销管部承担)  物料质量  GMP  过程规范 完善、合理、有效性  物控流程优化 品 管  客户有效投诉次数  品质管理体系制度 人才配置合理性  团队合作  质量成本(检验费用、返工、 退货、人员工资、非质量部 完善、合理、有效 性  品管流程优化 退货由销管部承担、客户投诉(和质量有关))  事故发生次数及性质  GMP  客户有效投诉次数  、制度执行及 人才配置合理性  员工成长指数  工人队伍配置的 GMP  后勤费用控制(清洁费用、 人 行 部 时性、有效性  人力资源制度完善车辆、人员、绿化费、办公用品费、宿舍管理等) 合理性  组织氛围建设  团队合作 与流程优化  客户有效投诉次数  工程管理体系的有 人才配置合理性  团队合作  工程成本(公用系统运行 费、维修费、单项工程的预算合理性与实际发生费用)  工程质量  事故发生次数及性质  GMP  过程规范 工 程 部 效性  工程流程优化 财  客户有效投诉次数  人才配置合理性  生产中心预算分析 务 部  生产中心、制 团队合作  生产中心成本总控 度健全、合理；公司制度流程执行及时性、有效性  财务流程优化  财务报表及时性、 数据准确性  产值成本率

2、生产中心关键绩效指标卡

关键绩效指标 制造优秀 质量 安全 成本 及时性 权重 计算方法 考核频度 数据来源 生产中心 生产中心 生产中心 生产中心 负责部门 生产中心 生产中心 生产中心 生产中心 基本目标 挑战目标 一次检验合格产品数/产月度考核 品总数 重大事故发生次数 算 断货出现次数 月度考核 月度考核 各项成本汇总/总成本预月度考核 制度流程完善、 客户满意 执行力度 关键员工管理 已有制度领域/业务领域 季度考核 调查问卷(出错次数/季季度考核 度) 核心员工离职人数/核心年度考核 员工总人数 审计部 审计部 人力资源部 生产中心 生产中心 生产中心 队伍建设

3、 生产中心关键绩效指标卡----生产部

关键绩效指标 技术领先与工艺创新、改进数 产品创新 量 权重 专家评定，统计数量 季度考核 专家评审团 生产部 计算方法 考核频度 数据来源 负责部门 基本目标 挑战目标 客户有效投诉次数 客户满意 统计有效客户投诉次数 制度执行出错次数 调查问卷 实际人才配置比率Vs计划人才配置比率 关键行为描述 一次检验合格产品/产品总量 统计次数/性质描述 (物料、工时、能源)成本季度考核 季度考核 季度考核 年末考核 月度考核 月度考核 月度考核 月度考核 月度考核 总经办 生产部 审计部 人力资源部 生产部 生产部 财务部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 相关制度完善、合 理 生产流程优化 人才配置合理性 队伍建设 团队合作 制造优秀 产品一次合格率 事故发生次数及性质 制造成本控制 GMP规范

计算/预算成本 不符合GMP规范数量 4、生产中心关键绩效指标卡---物控部

关键绩效指标 客户满意 权重 计算方法 统计有效客户投诉次数 制度执行出错次数 问卷调查 实际人才配置比率Vs计划人才配置比率 关键行为描述 采购、仓储、运输成本费用/预算成本费用 合格物料数量/总物料数量 不符合GMP规范数量 考核频度 季度考核 季度考核 季度考核 年末考核 月度考核 月度考核 月度考核 月度考核 数据来源 总经办 物控部 审计部 人力资源部 财务部 物控部 物控部 负责部门 物控部 物控部 物控部 物控部 物控部 物控部 物控部 物控部 基本目标 挑战目标 客户有效投诉次 数 物控体系制度完善、合理 物控流程优化 人才配置合理性 队伍建设 团队合作 物料成本费用比 制造优秀 物料质量合格率 GMP规范

5、生产中心关键绩效指标卡---品管部

关键绩效指标 客户满意 权重 计算方法 统计有效客户投诉次数 已有制度领域/业务领域 问卷调查 实际人才配置比率Vs计划人才配置比率 团队合作 制造优秀 质量成本 事故发生次数及性质 GMP规范

不符合GMP规范数量 关键行为描述 实际质量成本/质量成本预算 统计次数/性质描述 考核频度 月度考核 季度考核 季度考核 年末考核 季度考核 月度考核 月度考核 月度考核 数据来源 总经办 审计部 审计部 人力资源部 财务部 品管部 品管部 负责部门 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 基本目标 挑战目标 客户有效投诉次 数 物控体系制度完善 品管流程优化 人才配置合理性 队伍建设

6、生产中心关键绩效指标卡---人行部

关键绩效指标 客户满意 权重 计算方法 统计有效客户投诉次数 考核频度 月度考核 数据来源 总经办 审计部 审计部 审计部 负责部门 人行部 人行部 人行部 人行部 人行部 人行部 人行部 人行部 人行部 基本目标 挑战目标 客户有效投诉次 数 制度完善 制度执行力度 流程优化 已有制度领域/业务领域 季度考核 抽样检查 问卷调查 实际人才配置比率Vs计划人才配置比率 员工素质技能评估表 闲置员工/闲置岗位的时间 关键行为描述 不符合GMP规范数量 季度考核 季度考核 人才配置合理性 员工成长指数 理性 团队合作 制造优秀 GMP规范 年末考核 人力资源部 年末考核 人力资源部 季度考核 月度考核 月度考核 人行部 人行部 队伍建设 工人队伍配置合 后勤费用控制 (实际费用－预算费用)/预算费用

月度考核 财务部 人行部 7、生产中心关键绩效指标卡---工程部

关键绩效指标 客户满意 权重 计算方法 统计有效客户投诉次数 问卷调查 已有工程管理制度领域/工程管理业务领域 实际人才配置比率Vs计划人才配置比率 队伍建设 团队合作 工程成本控制 关键行为描述 (实际成本－预算成本)/预算成本 考核频度 月度考核 季度考核 季度考核 年末考核 月度考核 月度考核 数据来源 审计部 审计部 审计部 人力资源部 财务部 负责部门 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 基本目标 挑战目标 客户有效投诉次 数 流程优化 工程管理体系完善 人才配置合理性 工程质量 事故发生数量、性质 GMP规范

工程返修率 统计次数/性质描述 不符合GMP规范数量 月度考核 月度考核 月度考核 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 8、 财务部关键绩效指标卡

关键绩效指标 客户满意 客户有效投诉次 数 生产中心制度健全 生产中心制度合理 制度执行出错数 已有制度领域/业务领域 权重 统计有效客户投诉次数 月度考核 季度考核 季度考核 总经办 审计部 财务部 财务部 财务部 财务部 计算方法 考核频度 数据来源 负责部门 基本目标 挑战目标 制度执行力度 流程优化 财务报表及时 财务报表准确 抽样检查(违规次数/季度) 问卷调查 财务报表完成时间 数据个数/主要数据个数 季度考核 季度考核 月度考核 季度/年末考核 月度考核 年末考核 月度考核 审计部 审计部 财务部 审计部 人力资源部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 主要数据错误率=出错月度计算、队伍建设 队伍建设 制造优秀

团队合作 人才配置合理性 生产中心预算控制 关键行为描述 实际人才配置比率Vs计划人才配置比率 (实际费用－预算费用)/预算费用

第六部分：技术中心关键绩效指标体系

1、技术中心KPI指标体系

关键成功因素 研 究 发 展 部 技术领先 与产品创新  新产品开发 数量及具有支柱产品潜力的新开发产品率  新市场 领先 客户 满意  信息提供及时、队伍 建设  核心人员的流失率  培训体系的健全 制造 优秀 资源 整合  整合外部研发力准确、参考价值  客户满意度 量的有效性  跨部门团队的有 人才队伍配置的合 理性  团队合作 效合作  关系整合有产品开发项 效性

目进度控制有效（竞争对手、自身同期）  产品开发成本  立项申请的数 量  立项的数量  在 实 验 室 行业权威杂志上的学术文章发表量与获奖量(内部及组织外部专家)  专利数量  工艺创新数量及质量 2、 技术中心关键绩效指标卡

关键绩效指标 技术领先与具有支柱产品潜力的 技术创新 开发率 新产品开发数量 产品开发成本 权重 支柱潜力产品数量/新产品开发数量 统计新产品开发数量 产品阶段性实际开发成本/产品计划开发成本 年末考核 年末考核 季度考核 技术中心 专家评审团 技术中心 财务中心 技术中心 技术中心 技术中心 计算方法 考核频度 数据来源 负责部门 基本目标 挑战目标 专利数量 关键员工流失率 队伍建设 人才配置合理性 计数 关键员工离职人数/关键员工总人数 实际人才配置比率Vs计划人才配置比率 年末考核 年末考核 年末考核 专利机构 人力资源部 人力资源部 技术中心 技术中心 技术中心

3、 研究发展部和实验室关键绩效指标卡

关键绩效指标 技术领先具有支柱产品潜力的开与技术创发率 新 新产品开发数量 新产品开发项目进度控制有效性(竞争对手、周期) 产品开发成本 产品阶段性实际开发成本/产品计划开发成本 季度考核 财务中心 技术中心 权重 计算方法 支柱潜力产品数量/新产品开发数量 统计新产品开发数量 实际项目开发进程/计划项目开发进程 季度考核 技术中心 技术中心 考核频度 年末考核 年末考核 数据来源 技术中心 专家评审团 技术中心 负责部门 技术中心 技术中心 基本目标 挑战目标 立项申请的数量 立项的数量 行业权威杂志发表文章的数量与获奖量(内部、组织外部专家) 专利数量 工艺创新数量 工艺创新质量 客户满意 信息提供及时性 信息提供参考价值 队伍建设 核心人员流失率 培训体系健全 人才配置合理性 团队合作 统计数量 统计数量 统计数量 年末考核 年末考核 年末考核 技术中心 专家评审团 行业权威杂志 技术中心 技术中心 技术中心 统计数量 统计数量 专家评定 年末考核 年末考核 年末考核 月度考核 季度考核 年末考核 季度考核 年末考核 月度考核 专利机构 技术中心 技术中心 技术中心 技术中心 人力资源部 技术中心 人力资源部 技术中心 技术中心 技术中心 技术中心 技术中心 技术中心 技术中心 技术中心 技术中心 信息收集完成所需时间 专家评定 核心员工离职人数/核心员工总人数 培训课程次数/满意度调查 实际人才配置比率Vs计划人才配置比率 关键行为描述 整合外部研发力量有效 资源整合 性 关系整合 整合外部研发力量次数 关键行为描述 季度考核 技术中心 技术中心 技术中心